广西壮族自治区投资促进局 2023年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。

（六）参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

（八）承担粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等重点区域招商引资工作。负责编制重点区域招商引资产业指导目录，收集、整理并向重点区域发布我区招商引资项目信息和产业政策、优惠政策等相关信息。研究制订和组织实施针对重点区域目标企业的年度招商计划和活动。建立长效承接产业转移机制。策划和组织各类招商引资活动以及专项投资促进活动。整合信息资源，建立招商引资平台和网络，跟进自治区重点洽谈工作。提出重大招商引资项目优惠政策意见，指导、协调各市、县（市、区）、开发区（园区）承接产业转移涉及招商的相关工作。

（九）指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、区域联络处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处和机关党委。

三、人员构成情况

自治区投资促进局事业编制59名。其中：局长（正厅长级）1名，副局长（副厅长级）3名，二级巡视员2名，正处级领导职数11名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数13名，一级至四级调研员23名。

机关后勤服务人员控制数6名。

自治区投资促进局实际财政供养人数：在职在编人员65人，其中：厅级领导6人、处级领导21人，处级非领导15人、科级及工人23人。退休人员63人（含镇南关解放区参加工作人员3人），其中：厅级14人、处级43人、科级及工人6人。

第二部分：广西壮族自治区投资促进局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算3991.72万元（为全额公共财政预算拨款），同比增加244.61万元，增长6.5%。主要原因：一是由于人员变动、职务晋升、薪级调整等导致基本支出相应增加；二是由于新设立广西经济技术协作办公室长三角办事处导致项目支出相应增加。

2023年支出总预算3991.72万元，基本支出预算1774.52万元，占支出总预算44.46%，同比增加136.61万元，增长8.34%，主要原因为在职在编人员增加，人员、公用等经费相应增加。项目支出预算2217.2万元，占支出总预算55.54%，同比增加108万元，增长5%。主要原因：一是新设立广西经济技术协作办公室长三角办事处，增加工作经费；二是增加部分物业费。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算3991.72万元（为全额公共财政预算拨款），同比增加244.61万元，增长6.5%。主要原因：一是由于人员变动、职务晋升、薪级调整等导致基本支出相应增加；二是由于新设立广西经济技术协作办公室长三角办事处导致项目支出相应增加。

我局无非税收入。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算3991.72万元，基本支出预算1774.52万元，占支出总预算44.46%，同比增加136.61万元，增长8.34%，主要原因为在职在编人员增加，人员、公用等经费相应增加。项目支出预算2217.2万元，占支出总预算55.54%，同比增加108万元，增长5%。主要原因：一是新设立广西经济技术协作办公室长三角办事处，增加工作经费；二是增加部分物业费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.（2011301）商贸事务支出3462.6万元，占本年支出预算的86.7%，同比增加204.2万元，增长6.3%。

2.（2080501）行政事业单位离退休92.23万元，占本年支出预算的2.3%，同比增加7.83万元，增长8.5%。

3.（2101102）事业单位医疗74.49万元，占本年支出预算的1.9%，同比增加5.56万元，增长7.5%。

4.（2210201）住房公积金120.8万元，占本年支出总预算的3%，同比增加9.02万元，增长7.5%。

5.（2080505）基本养老保险缴费161.07万元，占本年支出预算的4%，同比增加12.07万元，增长7.5%。

6.（2080506）职业年金缴费80.53万元，占本年支出预算的2%，同比增加6.03万元，增长7.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1774.52万元，占支出总预算44.46%，同比增加136.61万元，增长8.34%。其中：

人员经费预算1543.71万元，占基本支出预算87％，同比增加126.71万元，增长8.94％。其中：工资福利支出预算1410.17万元，占基本支出预算79.47％，同比增加115.42万元，增长8.91％；对个人和家庭的补助预算133.54万元，占基本支出预算7.53％，同比增加11.29万元，增长9.24％。

公用经费（商品和服务支出）预算230.81万元，占基本支出预算13％，同比增加9.9万元，增长4.48％。

2.项目支出预算。

项目支出预算2217.2万元，占支出总预算55.54%，同比增加108万元，增长5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入3991.72万元，同比增加244.61万元，增长6.5%。

2023年财政拨款支出3991.72万元，其中：基本支出预算1774.52万元，占支出总预算44.46%，同比增加136.61万元，增长8.34%；项目支出预算2217.2万元，占支出总预算55.54%，同比增加108万元，增长5%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算3991.72万元，基本支出预算1774.52万元，占支出总预算44.46%，同比增加136.61万元，增长8.34%，主要原因为在职在编人员增加，人员、公用等经费相应增加。项目支出预算2217.2万元，占支出总预算55.54%，同比增加108万元，增长5%。主要原因：一是新设立广西经济技术协作办公室长三角办事处，增加工作经费；二是增加部分物业费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.（2011301）商贸事务支出3462.6万元，占本年支出预算的86.7%，同比增加204.2万元，增长6.3%。

2.（2080501）行政事业单位离退休92.23万元，占本年支出预算的2.3%，同比增加7.83万元，增长8.5%。

3.（2101102）事业单位医疗74.49万元，占本年支出预算的1.9%，同比增加5.56万元，增长7.5%。

4.（2210201）住房公积金120.8万元，占本年支出总预算的3%，同比增加9.02万元，增长7.5%。

5.（2080505）基本养老保险缴费161.07万元，占本年支出预算的4%，同比增加12.07万元，增长7.5%。

6.（2080506）职业年金缴费80.53万元，占本年支出预算的2%，同比增加6.03万元，增长7.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1774.52万元，占支出总预算44.46%，同比增加136.61万元，增长8.34%。其中：

人员经费预算1543.71万元，占基本支出预算87％，同比增加126.71万元，增长8.94％。其中：工资福利支出预算1410.17万元，占基本支出预算79.47％，同比增加115.42万元，增长8.91％；对个人和家庭的补助预算133.54万元，占基本支出预算7.53％，同比增加11.29万元，增长9.24％。

公用经费（商品和服务支出）预算230.81万元，占基本支出预算13％，同比增加9.9万元，增长4.48％。

2.项目支出预算。

项目支出预算2217.2万元，占支出总预算55.54%，同比增加108万元，增长5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1774.52万元，其中：人员经费1543.71万元，主要包括：基本工资331.47万元、津贴补贴341.3万元、奖金174.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.07万元、职业年金缴费80.53万元、职工基本医疗保险缴费74.49万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金120.8万元、其他工资福利支出119万元、退休费83.21万元、其他对个人和家庭的补助支出50.33万元；公用经费230.81万元，主要包括：办公费20万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费19.64万元、维修（护）费10万元、会议费4.54万元、培训费1.56元、公务接待费1.19万元、工会经费20.13万元、福利费4万元、公务用车运行维护费18.65万元、其他交通费用79.38万元、其他商品和服务支出33.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.06万元，同口径比2022年减少39.49万元，减少42.2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比减少60万元。减少的原因是按照2023年预算编制要求，该项费用不进行预算编制，在年度执行中根据经批准的出国（境）计划据实申请预算追加。

（二）公务接待费2023年预算安排14.91万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排39.15万元，比上年增加20.5万元，增长110%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排20.5万元，比上年增加20.5万元，增长100%，增加的主要原因是新购置1辆小轿车；

公务用车运行维护费2023年预算安排18.65万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年一般公共预算基本支出1774.52万元，其中：人员经费1543.71万元，主要包括：基本工资331.47万元、津贴补贴341.3万元、奖金174.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.07万元、职业年金缴费80.53万元、职工基本医疗保险缴费74.49万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金120.8万元、其他工资福利支出119万元、退休费83.21万元、其他对个人和家庭的补助支出50.33万元；公用经费230.81万元，主要包括：办公费20万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费19.64万元、维修（护）费10万元、会议费4.54万元、培训费1.56元、公务接待费1.19万元、工会经费20.13万元、福利费4万元、公务用车运行维护费18.65万元、其他交通费用79.38万元、其他商品和服务支出33.02万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我部门2023年政府采购预算总金额194万元。其中：货物类采购147.5万元、工程类采购0万元、服务类采购46.5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为5辆，实有车辆5辆。我部门无价值200万以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.重点产业链招商工作。

项目年度绩效目标详见表11-1。

2.驻点招商工作。

项目年度绩效目标详见表11-2。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区投资促进局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

十一、重点项目年度绩效目标表