广西壮族自治区投资促进局2022年部门决算及“三公”经费

目    录

第一部分：广西壮族自治区投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区投资促进局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区投资促进局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。

（六）参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

（八）承担粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等重点区域招商引资工作。负责编制重点区域招商引资产业指导目录，收集、整理并向重点区域发布我区招商引资项目信息和产业政策、优惠政策等相关信息。研究制订和组织实施针对重点区域目标企业的年度招商计划和活动。建立长效承接产业转移机制。策划和组织各类招商引资活动以及专项投资促进活动。整合信息资源，建立招商引资平台和网络，跟进自治区重点洽谈工作。提出重大招商引资项目优惠政策意见，指导、协调各市、县（市、区）、开发区（园区）承接产业转移涉及招商的相关工作。

（九）指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构情况。

自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设机构11个，即办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、区域联络处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处和机关党委。

（二）人员情况。

自治区投资促进局事业编制59名。其中：局长（正厅长级）1名，副局长（副厅长级）3名，二级巡视员2名，正处级领导职数11名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数13名，一级至四级调研员23名。机关事业编制工作人员参照国家公务员制度管理。

机关后勤服务人员控制数6名。

自治区投资促进局实际财政供养人数：截至2022年12月底在职在编人员65人，其中：厅级领导6人、处级领导21人，处级非领导15人、科级及工人23人。退休人员64人（含镇南关解放区参加工作人员3人），其中：厅级14人、处级44人、科级及工人6人。

第二部分：广西壮族自治区投资促进局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(上述公开内容详见附件：广西壮族自治区投资促进局2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4419.45万元，其中本年收入4419.45万元,较2021年度决算数减少234.04万元，下降5.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4419.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少234.04万元，下降5.03%，主要是因人员变动等原因死亡抚恤金等人员类经费减少，投资促进推广工作经费减少，以及受疫情影响减少相关招商引资活动经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%,主要原因是我局没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%,主要原因是我局没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%,主要原因是我局没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是我局上年没有结转和结余资金。

（二）本部门2022年度总支出4419.45万元，其中本年支出4214.88万元,年末结转和结余204.57万元，较2021年度决算数减少443.61万元，下降9.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3572.82万元：行政运行1319.51万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资2253.31万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）。较2021年度决算数减少483.63万元，下降11.92%，主要原因是项目经费减少。

2.社会保障和就业（类）341.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少72.62万元，下降17.55%。主要原因是人员变动等原因死亡抚恤金等人员类经费减少。

3.卫生健康支出（类）69.17万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2021年度决算数增加4.84万元，增长7.52%。主要原因是在职人员增加，工资基数增长，增加医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）131.75万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加12.81万元，增长10.77%。主要原因是在职人员增加，工资基数增长，增加住房公积金支出。

5.商业服务业等支出（类）100万元，主要用于招商引资工作经费支出。较2021年度决算数增加100万元，增长100%，主要原因是为了开展中国（广西）自由贸易试验推介和招商引资工作，加快推进自贸试验区建设，增加其他涉外发展服务支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余204.57万元，为本年度年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加204.57万元，增长100%，主要原因是由于我局2022年广西兴桂大厦5楼修缮项目投资评审结果还未批复，故申请列支结转2023年支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4214.88万元，较2021年度决算数减少443.61万元，下降9.52%。其中：基本支出1767.20万元，项目支出2447.68万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3777.11万元，支出决算为4214.88万元，完成年初预算的111.59%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3288.40万元，支出决算为3572.82万元，完成年初预算的108.65%。其中：行政运行支出决算为1319.51万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)，决算比预算增加170.31万元，增长14.82%，主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加统发工资缺口、绩效奖金、物业服务补贴、公务交通补贴、通讯补贴、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等经费。招商引资支出决算为2253.31万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出），决算比预算增加114.11万元，增长5.33%，决算数大于预算数主要原因为追加2022年广西重点产业链招商和“三企入桂”活动工作经费、出国经费、2022年广西产业链招商引资专题培训班和2022年投资促进推广工作前期经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为308.01万元，支出决算为341.15万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于预算数主要原因为人员变动、职务晋升、薪级调整以及社保、医保、住房公积金扣缴基数调整等情况，工资基数增长，追加统发工资缺口、编内在职住房公积、编外长聘人员经费、公务员绩效考评奖、奖励性补贴结算部分、物业服务补贴、公务交通补贴、通讯补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、离退休人员生活补助等经费。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康（类）年初预算为68.93万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数主要原因为在职人员增加，工资基数增长，追加养老保险经费和职业年金；2022年我局有老干部去世，追加死亡抚恤金。主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为111.78万元，支

出决算为131.75万元，完成年初预算的117.87%，决算数大于预算数主要原因为在职人员增加，工资基数增长，追加住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因为追加其他涉外发展服务支出作为中国（广西）自由贸易试验区招商引资活动工作经费。主要用于招商引资工作经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1399.22万元，完成年初预算的108.07%。主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加统发工资缺口、绩效奖金、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等经费。主要包括：基本工资340.58万元、津贴补贴335.65万元、奖金172.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.31万元、职业年金缴费75.23万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金131.75万元、医疗保险69.17万元、其他工资福利支出119.00万元。

（二）商品和服务支出213.54万元，完成年初预算的96.66%。主要原因是压减会议费及公务用车运行维护费支出。主要包括：办公费21.98万元、印刷费2.75万元、手续费0.01万元、水费0.54万元、电费16.42万元、邮电费19.43万元、维修（护）费9.00万元、会议费0.58万元、培训费1.53万元、公务接待费1.15万元、工会经费18.63万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他交通费用78.57元、其他商品和服务支出32.84万元。

（三）对个人和家庭的补助支出154.44万元，完成年初预算126.32%，主要原因是追加抚恤金支出。主要包括：退休费75.97万元、抚恤金31.99万元、其他对个人和家庭的补助支出46.48万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我局无政府性基金收入和支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我局无国有资本经营收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.24万元，完成预算的28.05%，比上年减少22.42万元，主要原因是2022年未购置公务车，以及本年度公务车辆维修费比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算1.24万元，公务用车购置及运行费支出决算10.11万元，公务接待费支出决算14.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.24万元，完成预算的2.07%，比上年增加1.24万元，原因是受疫情影响，2021年出国团组未能出访，2022年10月份我局需赴澳门执行招商展览任务，仅安排因公出国（境）1次，出国人数2人。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，比上年减少14.97万元，原因是2022年未安排公务用车购置预算，未购置车辆。公务用车运行支出10.11万元，完成预算的54.21%，比上年减少8.54万元，原因是落实过紧日子要求，严控支出，节约经费开支，本年度公务车辆维修费比上年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.11万元，平均每辆2.02万元。

（三）公务接待费支出14.89万元，完成预算的99.87%，比上年减少0.15万元，原因是本单位2022年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行相关接待制度，对无公函的公务活动及来访人员，一律不予安排接待；公务接待没有发生超标准列支、超预算开支等情况。其中：接待国内客商56批次，353人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出213.54万元，比年初预算数减少7.37万元，降低3.34%，比上年决算数减少7.30万元，降低3.31%。主要原因是：会议费和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额284.55万元，其中：政府采购货物支出81.66万元、政府采购工程支出148.16万元、政府采购服务支出54.73万元。授予中小企业合同金额284.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.95万元，占授予中小企业合同金额的30.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额6347.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度预算项目支出共23个项目，涉及金额6347.68万元。自评数量23个项目，涉及金额6347.68万元，自评覆盖率100%。其中：22个自治区本级项目，涉及金额2447.68万元；1个直接向下转移支付项目，为2021年度设区市招商引资和实际利用外资（商务口径）绩效考核奖励资金3900万元。

2022年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“广西重点产业链招商和“三企入桂”活动工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出283.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目实施过程规范，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，23个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分预算绩效目标指标设置不够精准、具体、合理。下一步改进措施：一是严格预算绩效目标编制要求，进一步提高预算项目绩效目标指标设置的准确性、科学性、合理性；二是强化预算硬约束，加强项目资金管理，完善项目的绩效考评制度，提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）重点招商引资工作经费。项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为374.38万元，执行数为345.23万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：一是坚持高位推动，以上率下推动产业招商。自治区领导联系的39个项目中，已开工项目29个，开工率74.36%，项目到位资金505.75亿元。二是优化顶层设计，形成“1+7”政策体系。出台《进一步加强招商引资推动广西高质量发展的意见》《“三企入桂”总体工作方案》《加强常态化驻点招商工作方案》《广西重点产业链招商工作方案》《应对疫情冲击抓好招商引资十条措施》《2022年“投资广西”百场招商推介活动方案》《2022年自治区领导协调推进招商引资重点项目工作方案》《2022年广西“招商引资政策落实年”工作方案》，统筹谋划推进。三是整合优势力量，攻坚重点产业链招商。结合“三企入桂”、产业链招商、常态化驻点招商等重点工作，全年共举办“两湾”联动产业合作对接会、中国—东盟预制菜产业博览会、浙江重点产业企业考察团恳谈会等“投资广西”系列推介活动700场次。其中，在第19届中国—东盟博览会期间，组织签订投资合作项目267个，总投资额4130亿元，较上届增长37%。

发现的主要问题及下一步改进措施：一是重点产业链招商、驻点招商等联动还不够紧密，还没有有效形成区、市、县（市、区）和重点产业园区招商合力；二是外资招商还不够凸显，外资招商活动总体不多，部门协同配合不够紧密。下一步改进措施：一是创新招商模式，强化部门联动，遵循“管行业就要管招商”原则，强化部门联动和自治区、市、县三级联动；二是大力开展外资招商攻坚行动，按照“巩固港澳、深化日韩、对接RCEP、拓展欧美”的工作方向，紧盯重点国别、重点区域、重点产业、重点企业，推动一批优质外资项目落地，

（2）对口支援三峡库区经费。项目自评得分为99.28分，一等，项目全年预算数为405万元，执行数为403.23万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：在各有关部门的大力支持下，按照水利部的有关要求，广西统筹兼顾桂长两地实际，积极出台相关措施，提早拨付对口支援资金，扎实推进对口支援工作顺利、有效开展。2022年3月及时拨付对口支援长寿区400万元援建资金，用于重庆长寿区江南街道扇沱片区供水改造工程项目建设；2022年11月，在南宁组织开展了桂长两地对口支援产业交流恳谈会。

发现的主要问题及下一步改进措施：我区的对口支援工作还存在工作模式单一、思路不够开阔、举措不够创新等问题。下一步，广西将与长寿区通力合作、齐心协力，进一步深化桂长两地对口支援合作机制，加大合作力度，创新合作模式，拓宽合作领域，打造亮点项目，力争在未来桂长两地对口支援工作上取得更大、更好的突破。

（3）信息化建设工作经费。项目自评得分为95分，项目全年预算数为276万元，执行数为258.1万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：根据自治区党委、政府《关于进一步加强招商引资推动广西高质量发展的意见》中“借助大数据招商”有关要求，我局于2022年1月升级招商引资大数据平台并投入使用。2022年6月，在全区投促系统开展平台运行调研显示，借助榜单落图、优企挖掘、企业报告、关联图谱等功能，平台为全区招商工作提供一定支撑。一是精准挖掘目标企业。平台根据近年“四类”500强、专精特新等强优企业名单，制作“榜单招商作战图”，为驻点招商人员查询驻地强优企业提供便利。二是靶向开展产业招商。将产业布局、产业领域关键词和重点招商区域相结合，利用平台精准搜索出一批优质企业，辅助开展产业招商工作。三是智能评估目标企业。平台覆盖全国全量7000万+企业、1.8亿个体户全景信息并实时更新，并出具报告评估企业实力。四是关联图谱缩短触达路径。平台通过企业股权结构建立多企业间关联图谱，可查询任意企业投资关联，挖掘招商线索，通过以商引商缩减对接目标路径。

发现的主要问题及下一步改进措施：招商引资大数据平台尚未具备产业链招商分析、企业投资监测、本地投资要素展示等核心功能，亟需升级。下一步拟着力在升级核心功能开展二期建设工作，力争实现大数据平台精准招商工作质的有效提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表