广西壮族自治区投资促进局2020年部门决算及“三公”经费

目 录   

第一部分：基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府

投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。 

    （六）参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

    （七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

    （八）指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。

    （九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设9个内设机构，即办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处和机关党委。

第二部分：2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4534.61万元。其中本年收入4534.61万元，较2019年度决算数增加295.04万元，增长6.96%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4534.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加295.04万元，增长6.96%。主要原因是追加2020年“央企广西行”活动经费、“三企入桂”招商宣传片摄制经费、自贸试验区建设经费、“民企入桂”招商活动工作经费等。

2.上年结转和结余16.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少236.83万元，下降93.63%，主要原因是招商引资项目代办服务平台等“三个平台”专项经费结转已使用完毕。

（二）本部门2020年度总支出4545.72万元。其中本年支出4545.72万元，较2019年度决算数增加108.16万元，增长2.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）4101.33万元。其中：行政运行1094.63万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资3006.7万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）。较2019年度决算数增加122.48万元，增长3.08%。主要原因是追加2020年“央企广西行”活动经费、“三企入桂”招商宣传片摄制经费、自贸试验区建设经费、“民企入桂”招商活动工作经费等。

2.社会保障和就业（类）293.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少33.89万元，下降10.35%。主要原因是2020年没有抚恤金支出。

3.医疗保障58.35万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2019年度决算数增加9.97万元，增长20.61%。主要原因是增加医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）92.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加9.59万元，增长11.56%。主要原因是增加住房公积金支出。

5.年末结转和结余5万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少49.95万元，下降90.9%，主要原因是投资促进推广工作前期经费结转已使用完毕。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4545.72万元，较2019年度决算数增加108.16万元，增长2.44%，其中：基本支出1539.02万元，项目支出3006.7万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3737.76万元，支出决算为4545.72万元，完成年初预算的121.62%。

一般公共服务（类）年初预算为3330.16万元，支出决算为4101.33万元，完成年初预算的123.16%。其中：行政运行1094.63万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)，决算比预算增加151.87万元，增长16.11%，主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加统发工资缺口、绩效奖金、物业服务补贴、公务交通补贴、通讯补贴、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等经费。招商引资3006.7万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）,决算比预算增加619.3万元，增长25.94%，主要原因是追加2020年投资促进推广工作前期经费、2020年“央企广西行”活动经费、“三企入桂”招商宣传片摄制经费、信息（招商引资大数据)平台经费、自贸试验区建设经费、“民企入桂”招商活动工作经费。


社会保障和就业（类）年初预算为276.42万元，支出决算为293.5万元，完成年初预算的106.18%，主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加养老保险、职业年金等经费。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗保障年初预算为48.33万元，支出决算为58.35万元，完成年初预算的120.73%，主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加医疗保险费。主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

    住房保障支出（类）年初预算为82.85万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的111.68%，主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1539.02万元，支出具体情况如下：

工资福利支出1202.76万元，完成年初预算120.72%，主要原因是在职人员增加，工资基数增长，追加统发工资缺口、绩效奖金、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等经费。主要包括：基本工资271.93万元、津贴补贴343.34万元、奖金233.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.8万元、职业年金缴费172.57万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金92.53万元、医疗费58.35万元。

商品和服务支出215.84万元，完成年初预算99%，主要原因是压减会议费支出。主要包括：办公费25.27万元、印刷费1.26万元、水费0.6万元、电费10.97万元、邮电费17.33万元、差旅费10.2万元、维修（护）费6.28万元、会议费0.61万元、培训费1.7万元、公务接待费1.3万元、劳务费0.57万元、工会经费13.81万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费18.86万元、其他交通费用72.24万元、其他商品和服务支出30.47万元。

对个人和家庭的补助支出120.42万元，完成年初预算89%，主要原因是离休费支出减少。主要包括：离休费22.26万元、退休费63.64万元、其他对个人和家庭的补助支出34.52万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我局无政府性基金收入和支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我局无国有资本经营收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.17万元；公务用车购置及运行费支出决算36.85万元；公务接待费支出决算15.83万元。

2020年因公出国（境）费支出1.17万元，比上年减少57.48万元、下降98%，主要原因是疫情原因，很多出国团组未能出访；比年初预算减少61.23万元、下降98%，主要原因是疫情原因，很多出国团组未能出访。2020年公务用车购置17.99万元，比上年减少6.54万元，下降26.66%；主要原因是2019年购买一辆7座商务用车，2020年购买一辆5座小轿车。2020年公务用车运行支出18.86万元，比上年减少3.77万元，下降16.66%，主要原因是减少一辆公务用车。2020年公务接待费支出15.83万元，比上年减少0.49万元，下降3%，主要原因是压减接待经费。具体情况如下：

（一）2020年因公出国（境）费支出1.17万元。全年使用财政拨款安排，共负责组织1批次6人次（含本局2人次）成行考察澳门开展投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等等，代表团成员单位南丹县人民政府在澳门威尼斯人展览馆签约中心，与澳门丰龙（集团）投资发展有限公司、大自然家居（中国）有限公司签署了合作协议。此次签订的南丹大自然生态木板材及高端家居制造项目、南丹县大理石材和优质特色农产品项目投资额分别为6亿元人民币、4000万美元，将对广西当前的脱贫攻坚和利用外资工作起到很好的助推作用。在澳门期间，代表团成员充分利用参加系列活动的机会，积极与澳门贸易投资促进局、澳门福建商会、澳门国际商贸交流促进会及澳门相关企业和机构的领导和代表进行深入沟通交流，探讨商洽委托招商及拓展招商渠道事宜，努力推动构建广西全球化招商引资网络，同时宣传广西良好的投资发展环境，积极建立与澳门商界的联系和沟通渠道。

（二）公务用车购置及运行费支出36.85万元。其中：

1．公务用车购置支出17.99万元，购置了一辆小轿车，主要用于领导干部实物保障用车。

2．公务用车运行支出18.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出18.86万元，平均每辆3.77万元。主要支出为：燃料费4.5万元、维修费11.65万元、过桥过路费1.44万元、保险费1.27万元。

（三）公务接待费支出15.83万元，主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组，以及有关招商引资活动的接待费用，其中：国内公务接待批次36次，人次356人；国（境）外公务接待批次9次，人次53人。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出215.84万元，决算比预算减少2.18万元，下降1%，主要原因是压减会议费支出。比2019年减少17.87万元，下降7.65%，主要原因是印刷费、水费、会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额451.6万元，其中：政府采购货物支出178.93万元、政府采购服务支出272.67万元。授予中小企业合同金额451.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本局共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1161.83万元，占项目经费预算的38.64%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.对口支援三峡库区专项经费。2020年，我局顺利完成对口援助重庆市长寿区任务，其中用于库区援建项目建设公益类资金400万元，桂长两地对口支援产业交流恳谈会3.2万元，为促进库区经济建设发展和移民的安稳致富作出了积极贡献，很好地完成了预算绩效支出目标。一是积极开展经常性互动互访活动。截至2020年12月31日，我局与长寿区双方领导率队相互来往考察、对接工作3次，往来人数10人次。二是紧盯关键项目确保援建成效。根据2020年度工作安排，广西克服自身财政能力的不足，提供无偿项目援助资金400万元，用于江南水厂改建项目，此项目能起到改善库区移民生产生活质量和促进地区经济发展的积极作用，能有效地改善库区生产生活用水水质，保障库区移民和群众饮水安全，较好地发挥对援资金效益，增进桂长友谊。对口支援三峡库区经费400万元已于2月份拨付至长寿区对援办帐上。目前该项目已完成江南安置房片区4153户入户水表改造和江南水厂过滤池改造，完成安置房片区及江南水厂24km输水管道安装铺设，项目主体已完工。三是务实开展对口支援产业交流恳谈会。2020年，桂长两地克服疫情带来的不利影响，在符合疫情防控的前提下，10月27—30日，在崇左市举办2020年桂长两地对口支援产业交流恳谈会。会议期间，自治区投资促进局结合2021年中央即将开展的乡村振兴工作，邀请崇左市有关部门领导就乡村振兴、现代村屯打造等新农村热点、难点工作进行了解读，组织经验交流；同时邀请库区移民代表前往崇左市江州区新和乡村振兴示范带、温氏现代化养鸭、夏威夷坚果产业基地、丁雷合作社等地进行了现场教学，取得了良好的效果。

2.“民企入桂”招商活动专项经费。2020年，“三企入桂”总指挥部办公室（自治区投资促进局）认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府的决策部署，在总指挥部的统筹协调下，总指挥部办公室充分发挥牵头抓总的作用，在自治区工商联、7个自治区牵头部门的协同推进下，“民企入桂”活动取得显著成效，充分发挥了“民企入桂”招商活动工作经费作用。2020年，全区共签订招商项目991个，项目总投资12294.49亿元。其中，总投资100亿元以上项目24个，10亿元以上项目202个。一是开展“走出去”招商。自治区成立由7位省级领导担任组长的“民企入桂”招商工作组，瞄准重点区域、针对重点目标企业，登门拜访精准对接，先后分20批次行遍全国20个省份、举办178场推介座谈会、走访企业562家，推动一批在谈项目签约落地。二是开展“请进来”招商。“民企入桂”活动自开展以来，自治区党政领导先后会见来桂投资的华为、阿里巴巴、绿地集团、吉利集团、浪潮集团、紫光集团等一批世界、中国500强企业负责人，并推动开展务实合作。2020年以来，自治区投资促进局先后三次组织“浙商广西行”活动，精准对接东方希望集团、太平洋建设集团、京东方集团、上海电气集团等一批知名企业到桂考察，为各市牵线搭桥，对接洽谈项目，最终落地浙江华友控股集团、太平洋建设集团等一批千亿、百亿级的大项目。在全国知名民营企业助力“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会考察活动中，共组织46家全国知名民营企业分组赴南宁、北海、钦州等地开展投资考察，看园区、看码头、看商机，并达成一批合作意向。三是召开全国知名民营企业助力“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会。2020年12月21日，在全国知名民营企业助力“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会上共签订投资项目60个，总投资2083亿元，签约项目以制造业为主；集中开工项目28个，总投资2139亿元。会前通过发放《全国知名民营企业助推“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会满意度调查》，调查参加“民企入桂”招商活动的民营企业满意度。据统计，共发放60张调查问卷，回收有效调查问卷53张，其中共有51张显示对该活动满意，满意度为96.2%。

3. 区域合作工作经费。2020年，受疫情影响，大部分展会停办，下半年，我局在做好疫情防控的前提下，以“强龙头、补链条、聚集群”为指导，深入开展产业大招商三年行动、产业大招商攻坚突破年、“三企入桂”等活动，奋发有为、精准招商、攻坚克难，使用130.63万元用于区域合作工作，全年招商引资到位资金达9320.5亿元。一是坚持开放带动，开展区域合作。落实“三大定位”新使命，加快构建“四维支撑、四沿联动”开放发展的新局面，由自治区搭台、各设区市唱戏，亮点纷呈。利用兰洽会、厦洽会、广博会等展会平台，拜访企业，提高广西知名度。二是利用展会平台，对接西部陆海新通道。利用广西作为第二十六届中国兰州投资贸易洽谈会主题省（区）的平台，积极对接、共同推进两省区在农业产业化发展和航空战略支点作用，进一步携手推动西部陆海新通道建设。广西是西部陆海新通道重要枢纽，甘肃是面向中东欧的黄金地带，下一步将着力打造海铁联运的新优势，充分发挥西部陆海新通道对西北地区的辐射作用，推动西北、西南地区的资源要素南北对流、融合协同发展；共同加强陇桂班列开行、推动铁路运价下浮、共建开放合作平台、支持发展飞地经济等。三是敢于扩大开放，突出重点开展东盟博览会系列活动。成功举办中国—东盟博览会签约仪式等系列招商活动。精心筹备组织第17届中国—东盟博览会签约仪式，在第17届中国—东盟博览会签约仪式上，共组织签订国际、国内投资合作项目86个，总投资额2638.7亿元，同比增长43.6%，是2004年首届东博会以来签约项目投资总额增幅最高、单体投资额最大的一届签约仪式。

4.信息化建设工作经费。一是提升招商引资新层次。招商引资大数据平台于2019年12月20日通过竣工验收，并分别向鹿心社书记、周红波副主席进行了汇报演示，得到了自治区领导的肯定。根据区、市、县三级招商促进机构人员试用体验结果，招商引资大数据平台对企业数据进行了完善，重点企业数据从7个维度升级到25个维度，信息完整度得到了提升。在2020年6月，为发挥好“平台”在全区招商工作中的作用，同时进一步提高全区招商人员业务水平，组织招商引资大数据平台建设单位开发人员对本局所有工作人员进行了专业培训。目前“平台”已正式启用，每日对热门政策、招商项目、园区厂房、土地、写字楼等信息进行更新，并通过微信公众号对外进行宣传，点击率达到3千+，社会反映良好。二是提升办公自动化水平。根据自治区党委、自治区人民政府相关文件要求，我局将办公自动化（OA）系统建设列为2020年度信息化建设的重要目标任务，并组织开展开发建设。我局办公自动化平台为全区首家与自治区督查信息化平台、自治区档案局馆合一系统实现对接的办公系统。通过办公自动化平台的建设实现我局日常办公的全流程在线办理和移动办公，优化内部信息交流环境，全面提高我局的工作效率。三是提升整体网络安全防护能力。在电子政务外网出口域部署防火墙，服务器区部署终端安全EDR，安全管理区新增日志审计设备，并部署终端检测与响应EDR管理平台，加强网络安全监测能力，及时对网络隐患或安全事故进行预警和处置，加强人员安全教育培训，开展了网络及信息安全应急演练，提升安全管理能力及安全意识。网络升级改造后，我局信息系统达到网络安全等级保护制度2.0标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表