广西壮族自治区投资促进局2016年部门预算

2016-03-03 00:00 来源：广西投资促进网作者：广西投资促进网

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一、部门概况

 （一）机构设置

自治区投资促进局为自治区人民政府直属相当正厅级事业单位，内设9个内设机构，即办公室、外国投资促进处、国内投资促进处、区域合作处、项目协调督办处、投资项目促进处、县域经济投资促进处、招商政策调研处、人事处（离退休人员工作处）和机关党委。

（二）基本职能

1. 承办自治区促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜；组织全区性重大投资促进活动；负责全区重大招商引资项目的协调推进工作，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，并向自治区人民政府提出相关政策建议和工作措施，配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

2. 负责策划、组织实施全区赴国（境）外开展投资促进活动，参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进等工作；负责全区利用国（境）外资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

3. 负责对国（境）外和国内重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责自治区组织的国（境）外和国内重要投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；负责全区“央企、民企入桂”招商引资工作。

4. 负责全区工业园区的重大招商工作，会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动；负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作；研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

5. 负责县域投资促进工作；组织开展县域投资促进活动；负责研究提出全区县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

6. 负责国内区域和省际间经济技术合作、对口支援工作；负责全区承接产业转移的招商引资工作。

7. 负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

8. 根据自治区经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展招商引资项目的策划包装和宣传推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责建设和管理广西投资促进网；负责全区投资环境的宣传和改善工作。

9. 负责与国家主管投资促进工作部门的业务联系；负责与外国驻华机构和我国驻外机构在投资促进方面的业务联系；负责与外省（区、市）驻桂办事机构、我区驻外省（区、市）及境外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

10. 负责外省（区、市）设立驻桂商协会的备案登记；负责驻桂异地商协会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省（区、市）“广西商会”的联系。

11. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

（三）人员构成

核定自治区投资促进局机关事业编制53名、机关工勤编制7名。其中：局长1名，副局长3名，处级领导职数22名。机关工作人员参照国家公务员制度管理。

自治区投资促进局实际财政供养人数：在职在编人员53人，其中：厅级领导6人、处级领导19人，处级非领导12人、科级及工人16人。离退休人员56人（含离休和镇南关解放区参加工作人员6人），其中：厅级11人、处级39人、科级及工人6人。

二、2016年部门预算报表

表一：部门收支预算总表


		单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2016年预算数
一、公共财政预算拨款	2491.54	一、一般公共服务	2333.64
1.经费拨款	2491.54	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
……		六、科学技术
……		七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款		八、社会保障和就业	69.55
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		九、社会保险基金支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十、医疗卫生	35.04
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金		十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金		十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输
1.事业收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	53.31
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	2491.54	本年支出合计	2491.54
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		……
		……
收入总计	2491.54	支　　　出　　　总　　　计	2491.54

表二：部门收入预算总表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金				上年结余收入
类	款	项	目				合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									合计	自治区本级	中央补助		合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结转			政府性基金预算拨款结转			国有资本经营预算拨款结转	其他结转	历年净结余可安排的资金
								经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金																					一般公共预算拨款结转			政府性基金预算拨款结转					小计	政府性基金预算拨款净结余			国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余
								小计	自治区本级	中央补助	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金													小计	自治区本级	中央补助	小计	自治区本级	中央补助			小计	小计	自治区本级	中央补助	国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
					合计	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43
106					经费拨款	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43
	01				经费拨款	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43
					经费拨款	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43
				140	广西壮族自治区投资促进局	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43
				140001	广西壮族自治区投资促进局本级	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43
106	01				经费拨款	2,762.43	2,762.43	2,762.43	2,762.43

表三：部门支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	2,762.43	1,025.43	641.40	206.05	177.98	1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
201				一般公共服务支出	2,462.22	725.22	502.72	197.74	24.76	1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
	13			商贸事务	2,462.22	725.22	502.72	197.74	24.76	1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
		01		行政运行（商贸事务）	725.22	725.22	502.72	197.74	24.76
		08		招商引资	1,737.00					1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
208				社会保障和就业支出	181.77	181.77	99.06	8.31	74.40
	05			行政事业单位离退休	181.77	181.77	99.06	8.31	74.40
		01		归口管理的行政单位离退休	82.71	82.71		8.31	74.40
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	99.06
210				医疗卫生与计划生育支出	39.62	39.62	39.62
	11			行政事业单位医疗	39.62	39.62	39.62
		02		事业单位医疗	39.62	39.62	39.62
221				住房保障支出	78.82	78.82			78.82
	02			住房改革支出	78.82	78.82			78.82
		01		住房公积金	78.82	78.82			78.82
			140	广西壮族自治区投资促进局	2,762.43	1,025.43	641.40	206.05	177.98	1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
			140001	广西壮族自治区投资促进局本级	2,762.43	1,025.43	641.40	206.05	177.98	1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
201	13	01		行政运行（商贸事务）	725.22	725.22	502.72	197.74	24.76
201	13	08		招商引资	1,737.00					1,737.00	54.00	1,315.00						368.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	82.71	82.71		8.31	74.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	99.06
210	11	02		事业单位医疗	39.62	39.62	39.62
221	02	01		住房公积金	78.82	78.82			78.82

表四：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	2491.54	795.54	1696
201	13	01	行政运行（商贸事务）	637.64	637.64
201	13	08	招商引资	1696		1696
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	69.55	69.55
210	05	01	行政单位医疗	35.04	35.04
221	02	01	住房公积金	53.31	53.31

表五：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计

表六：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
								单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出		备注
类	款
**	**	**	1		2	3		4
		合计	2491.54		795.54	1696
301		工资福利支出	600.26		567.26	33
302		商品和服务支出	1386.58		91.58	1295
303		对个人和家庭的补助	136.70		136.70
310		其他资本性支出	368			368
表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
							单位：万元
项目				2016年预算数（全口径）			其中：公共财政资金安排预算数
合计				129.32			129.32
1.因公出国（境）费用				78			78
2.公务接待费				51.32			51.32
3.公务用车费				待定			待定
其中：（1）公务用车运行维护费				待定			待定
（2）公务用车购置费				0			0

表八：财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	2491.54	（一）一般公共服务支出	2333.64	2333.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	69.55	69.55
		（三）医疗卫生支出	35.04	35.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	53.31	53.31
（一）一般公共预算拨款结转
（二）其他结转

收入合计	2491.54	支出合计	2491.54	2491.54

表九：一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
301	工资福利支出	567.26	567.26
30101	基本工资	195.38	195.38
30102	津贴补贴	226.38	226.38
30103	奖金	16.28	16.28
30104	社会保障缴费	129.22	129.22
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30109	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	91.58			91.58
30201	办公费	9.96			9.96
30202	印刷费	2.52			2.52
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.56			1.56
30206	电费	6.78			6.78
30207	邮电费	6.18			6.18
30208	取暖费
30209	物业管理费	2.82			2.82
30211	差旅费	27.78			27.78
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1.98			1.98
30214	租赁费
30215	会议费	5.04			5.04
30216	培训费	1.44			1.44
30217	公务接待费	1.32			1.32
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.62			1.62
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.76			8.76
30229	福利费	4.44			4.44
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	9.38			9.38
303	对个人和家庭的补助	136.70	61．49		75.21
30301	离休费	61.49	61.49
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	住房公积金	53.31			53.31
30309	其他对个人和家庭的补助支出	21.90			21.90
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
39903	补充全国社会保障基金
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出

三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

（一）2016年收支总体情况

1. 收入预算说明。

2016年收入总预算 2491.54 万元，同比减少 6.07 万元，同比下降 0.2 %。

公共财政预算拨款 2491.54 万元，同比减少 6.07 万元，同比下降 0.2 %。其中：经费拨款 2491.54 万元，同比减少 6.07 万元，同比下降 0.2%。

我局无非税收入。

2. 支出预算说明。

2016年支出总预算 2491.54 万元，基本支出 795.54万元，占支出总预算的 32 %，同比减少 38.07 万元，同比下降 4.6 %；项目支出 1696 万元，占支出总预算的 68 %，同比减少 136.65 万元，同比下降 7.5 %。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（20113）商贸事务支出2333.64万元，占支出总预算的93.7%，同比增加63.04万元，增长2.8%；

（20805）行政事业单位离退休69.55万元，占支出总预算的2.8%，同比减少261.98万元，下降79%；

（21005）事业单位医疗35.04万元，占支出总预算的1.4%，同比增加10.34万元，增长41.9%；

（22102）住房公积金53.31万元，占支出总预算的2.1%，同比增加13.88万元，增长35.2%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算。

基本支出预算 795.54 万元，占支出总预算 32％，同比减少 38.01 万元，下降 4.6 ％。其中：

工资福利支出预算 567.26 万元，占基本支出预算 71.3 ％，同比增加 227.68 万元，增长 67 ％。

商品和服务支出预算 91.58 万元，占基本支出预算 11.5％，同比减少 23.86 万元，下降 20.7 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 136.7 万元，占基本支出预算 17.2 ％，同比减少 241.89 万元，下降 64 ％。

②项目支出预算。

项目支出预算 1696 万元，占支出总预算 68 ％，同比减少 136.65 万元，下降 7.5 ％。其中：

项目支出的工资福利支出预算33万元，占项目支出的2%，与上年持平；

项目支出的商品和服务支出预算1295万元，占项目支出的76.3%，同比减少131.65万元，下降9.2%；

项目支出的其他资本支出368万元，占项目支出的21.7% ,同比减少5万元，下降1.3%。

（二）2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出 2491.54万元，其中：基本支出 795.54 万元，项目支出 1696 万元。

1. 基本支出预算 795.54 万元，占支出总预算 32 ％，同比减少 38.07 万元，下降 4.6 ％。其中：

工资福利支出预算 567.26 万元，占基本支出预算 71.3％，同比增加 227.68 万元，增长 67 ％。

商品和服务支出预算 91.58 万元，占基本支出预算 11.5％，同比减少 23.86 万元，下降 20.7 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 136.7 万元，占基本支出预算 17.2 ％，同比减少 241.89 万元，下降 64 ％。

2. 项目支出预算 1696 万元，占支出总预算 68 ％，同比减少 136.65 万元，下降 7.5 ％。其中：

项目支出的工资福利支出预算33万元，占项目支出的2%，与上年持平；

项目支出的商品和服务支出预算1295万元，占项目支出的76.3%，同比减少131.65万元，下降9.2%；

项目支出的其他资本支出368万元，占项目支出的21.7%，同比减少5万元，下降1.3%。

（三）2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

1. 2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 129.32 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 78 万元，公务接待费支出预算 51.32 万元，公务用车运行维护费支出预算待定，公务用车购置费支出预算 0 万元。

2. 2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算129.32 万元，比2015年预算 178.56 万元减少 49.24 万元，同比下降 27.58 %。其中：

（1）因公出国（境）经费2016年预算 78 万元，比上年减少8万元，下降9.3%。紧紧围绕实施“深化港澳台，扩大东盟，拓展美欧日韩”的利用外资招商引资工作思路，2016年拟牵头组团出访10批次，69人次。

（2）公务接待费2016年预算 51.32 万元，比上年减少11万元，下降17.65%。随着中国—东盟博览会连续成功举办12届，以及广西被国家定位为面向东盟的国际大通道、西南中南地区开放发展新的战略支点、“一带一路”有机衔接的重要门户，国内外客商纷纷看好广西、考察广西、投资广西，特别是知名的国外投资商、港商和台商来桂日益增多。我局制定了严格的接待制度，严格执行审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，严格接待经费管理，公务接待费只降不升。

（3）公务用车费2016年预算待我区公务用车制度改革实施方案出台后，公务用车运行维护费通过追加预算方式解决。我局2016年无购置车辆计划。

广西壮族自治区投资促进局

2016年3月3日

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