广西壮族自治区园区发展和投资促进服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分：单位概况

一、广西壮族自治区园区发展和投资促进服务中心（以下简称自治区园区投促中心）主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区园区投促中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区园区投促中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、自治区园区投促中心主要职责

（一）承担全区产业园区和北部湾经济区发展服务、投资促进工作。研究拟订全区产业园区和北部湾经济区投资促进发展规划、计划及有关政策措施，研究提出全区产业园区和北部湾经济区投资促进目标任务，组织实施相关工作。

（二）承担重大投资促进活动策划、组织实施工作，开展以产业园区和北部湾经济区为重点的全区产业招商工作。全面对接粤港澳大湾区、长江经济带、长三角地区、京津冀地区和成渝地区双城经济圈等重点区域，建立全区产业园区承接产业梯度转移机制，助力加快打造国内国际双循环市场经营便利地。

（三）承担全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库建设工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。参与开展中国—东盟博览会投资促进等工作。组织开展全区招商引资重点项目的洽谈、签约、跟踪、落地等工作。

（四）参与做好全区营商环境建设的有关工作。根据优化营商环境工作分工，承担涉及职责范围内的营商环境建设投诉举报的受理、转办和结果反馈等工作。协助企业做好市场分析和开拓工作。

（五）建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系和管理驻外招商办事机构。接治国（境）内外的重要投资考察团组及企业客商，开展国（境）内外投资促进工作。

（六）负责协助开展全区产业园区和北部湾经济区经济运行、投资促进的统计、监测和分析研究，协助开展相关督导考核、检查评估和招商引资激励等工作。拟订全区产业园区和北部湾经济区经济运行、投资促进信息化建设工作计划及相关措施，建设并管理全区统一的数据管理系统。

（七）负责全区产业园区、中国—东盟产业合作区和北部湾经济区产业发展研究。研究分析国内外产业发展现状和趋势。研究重点目标企业的战略投资布局及招商引资对策建议。

（八）完成自治区产业园区改革发展办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区园区投促中心为自治区产业园区改革发展办公室管理的副厅级公益一类事业单位。内设机构7个，即办公室、经济协作处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、招商统计处、产业发展研究处。

自治区园区投促中心核定财政拨款事业编制42名，后勤服务聘用人员控制数5名。其中，设主任（副厅长级）1名，副主任（正处长级）3名，正处级领导职数7名，副处级领导职数9名。

特别说明，2024年根据广西机构改革精神，原自治区投资促进局撤销建制，新设立自治区园区发展和投资促进服务中心，本次预算公开说明内同比数据参照对象均为原自治区投资促进局2024年部门预算。

第二部分：自治区园区投促中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入3117.58万元，总支出3117.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入和总支出均较上年减少846.8万元，下降21.36%，主要原因：一是因机构改革，人员编制减少导致基本支出大幅减少;二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入3117.58万元，较上年减少846.8万元，下降21.36%。主要原因：一是因机构改革，人员编制减少导致基本支出大幅减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入3108.58万元，同比减少855.8万元，下降21.59％。

（二）单位资金收入（食堂收取干部职工伙食费收入）9万元，同比增加9万元，2024年食堂收入未纳入年初预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出3117.58万元，较上年减少846.8万元，下降21.36%。主要原因：一是因机构改革，人员编制减少导致基本支出大幅减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

招商引资1827.33万元，占本年支出预算的58.61%，同比减少256.51万元，下降12.3%。

行政运行982.74万元，占本年支出预算的31.52%，同比减少350.73万元，下降26.3%。

事业单位医疗54.87万元，占本年支出预算的1.76%，同比减少17.88万元，下降24.58%。

住房公积金88.97万元，占本年支出总预算的2.85%，同比减少29.01万元，下降24.59%。

基本养老保险缴费103.11万元，占本年支出预算的3.3%，同比减少54.19万元，下降34.45%。

职业年金缴费51.56万元，占本年支出预算的1.65%，同比减少27.09万元，下降34.44%。

其他支出9万元，占本年支出预算的0.3%，同比增加9万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1281.25万元，占本年支出预算41.1%，同比减少599.29万元，下降31.87%，主要减少原因是机构改革后单位人员编制数减少，退休人员全部划转出去，基本支出大幅减少。其中：

人员经费预算1116.33万元，公用经费（商品和服务支出）预算164.92万元。

2.项目支出预算。项目支出预算1836.33万元，占本年支出预算58.9%，同比减少247.51万元，下降11.88%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.23万元，同比减少41.6万元，下降35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费58.65万元，与上年持平。

（二）公务接待费9.754万元，同比减少5.156万元，下降34.58%；主要原因是机构改革后划转部分接待费至上级主管部门自治区园区办。

（三）公务用车购置及运行维护费8.826万元，同比减少36.444万元，下降80.5%。

公务用车购置费0万元，同比减少28万元，下降100%。主要原因是机构改革后公务用车减少，无需新购车辆。

公务用车运行维护费8.826万元，同比减少8.444万元，下降48.9%；主要原因是机构改革后划转两辆车至上级主管部门自治区园区办，相应经费减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括为保障日常运转发生的办公费、印刷费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费及其他费用等。我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算358.43万元，较上年减少1522.11万元，下降80.94%，减少原因：一是由于机构改革，人员编制减少，相应运行经费减少；二是与原自治区投资促进局2024年统计口径不同，剔除了基本工资、津贴、奖金等人员类经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额105.826万元，同比减少96.114万元，下降47.6%；主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性开支，减少了办公设备购置等费用。其中：货物类采购48万元、工程类采购0万元、服务类采购57.826万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）办公用房情况。我单位办公地点为青秀区民族大道91号兴桂大厦。其中我单位涉及物业管理的实际使用的办公楼及其附属建筑物建筑总面积为6332.7平方米。

（二）车辆构成情况。自治区公车改革办核定我单位车辆编制2辆。现实际拥有车辆2辆，均为业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及单位本级项目21个，预算资金1836.33万元，其中：一般公共预算安排项目20个，预算金额1827.33万元；其他支出（食堂其他收入）项目1个，预算金额9万元。对下转移支付项目1个，预算资金27万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区园区投促中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

（详见附表）