广西壮族自治区投资促进局2024年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。

（六）参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

（八）承担粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等重点区域招商引资工作。负责编制重点区域招商引资产业指导目录，收集、整理并向重点区域发布我区招商引资项目信息和产业政策、优惠政策等相关信息。研究制订和组织实施针对重点区域目标企业的年度招商计划和活动。建立长效承接产业转移机制。策划和组织各类招商引资活动以及专项投资促进活动。整合信息资源，建立招商引资平台和网络，跟进自治区重点洽谈工作。提出重大招商引资项目优惠政策意见，指导、协调各市、县（市、区）、开发区（园区）承接产业转移涉及招商的相关工作。

（九）指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、区域联络处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处和机关党委。

三、人员构成情况

自治区投资促进局事业编核定人数为59人（空编4人）。具体人员结构如下：

实际在岗位55名。其中：设局长1名、副局长3名，内设机构10个。二级巡视员2名，处级干部34名，科级以下人员15人。

后勤控制数（老人老办法）6人。

退休人员63人（含镇南关解放区参加工作人员3人），其中：厅级13人、处级44人、科级及工人6人。

第二部分：广西壮族自治区投资促进局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入总预算3964.38万元（为全额公共财政预算拨款），总支出3964.38万元。总收入较上年减少27.34万元，下降0.68%；总支出较上年减少27.34万元，下降0.68%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入3964.38万元（为全额公共财政预算拨款），较上年减少27.34万元，下降0.68%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总支出3964.38万元，较上年减少27.34万元，下降0.68%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。主要包括：基本支出预算1880.54万元，项目支出预算2083.84万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入3964.38万元，总支出3964.38万元。财政拨款总收入较上年减少27.34万元，下降0.68%；财政拨款总支出较上年减少27.34万元，下降0.68%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共3964.38万元，较上年减少27.34万元，下降0.68%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（2011301）行政运行1333.47万元，占本年支出预算的33.6%，同比增加88.07万元，增长7%。

（2011308）招商引资2083.84万元，占本年支出预算的52.6%，同比减少133.36万元，下降6%。

（2080501）行政事业单位离退休120.38万元，占本年支出预算的3%，同比增加28.15万元，增长30.5%。

（2101102）事业单位医疗72.75万元，占本年支出预算的1.8%，同比减少1.74万元，下降2.3%。

（2210201）住房公积金117.98万元，占本年支出总预算的3%，同比减少2.82万元，下降2.3%。

（2080505）基本养老保险缴费157.3万元，占本年支出预算的4%，同比减少3.77万元，下降2.3%。

（2080506）职业年金缴费78.65万元，占本年支出预算的2%，同比减少1.88万元，下降2.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出共1880.54万元，较上年增加106.02万元，增长5.97%，主要原因是社保、医保、住房公积金等单位缴费金额随上年基数增长而有所增加，同时单位退休人员补助提高。具体情况为：基本工资336.49万元、津贴补贴345.59万元、奖金252.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.3万元、职业年金缴费78.65万元、职工基本医疗保险缴费72.75万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金117.98万元、其他工资福利支出119万元、退休费111.86万元、其他对个人和家庭的补助支出49.16万元；公用经费231.91万元，主要包括：办公费20万元、手续费0.11万元、劳务费0.5万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费19.76万元、维修（护）费9.5万元、会议费4.54万元、培训费1.56元、公务接待费1.19万元、工会经费19.66万元、福利费4万元、公务用车运行维护费17.27万元、其他交通费用81.9万元、其他商品和服务支出33.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算118.83万元，同口径比2023年增加64.77万元，增长119.81%。主要原因是2023年因公出国（境）费用未编入年初部门预算，2024年年初预算安排58.65万元，且业务工作需要购置一辆商务用车，费用较普通小轿车增加。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排58.65万元，比上年增加58.65万元，主要原因是2023年初未编制该项经费，而是根据经批准的出国（境）计划据实申请预算追加。

（二）公务接待费2024年预算安排14.91万元，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排45.27万元，比上年增加6.12万元，增长15.63%。其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加7.5万元，增长36.59%，主要原因是业务工作需要购置一辆商务用车，费用较普通小轿车增加；

公务用车运行维护费2024年预算安排17.27万元，比上年减少1.38万元，下降7.4%，主要原因是落实过紧日子要求，节约公车用车等，压减运行维护经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我部门2024年一般公共预算基本支出共1880.54万元，较上年增加106.02万元，增长5.97%，主要原因是社保、医保、住房公积金等单位缴费金额随上年基数增长而有所增加，同时单位退休人员补助提高。具体情况为：基本工资336.49万元、津贴补贴345.59万元、奖金252.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.3万元、职业年金缴费78.65万元、职工基本医疗保险缴费72.75万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金117.98万元、其他工资福利支出119万元、退休费111.86万元、其他对个人和家庭的补助支出49.16万元；公用经费231.91万元，主要包括：办公费20万元、手续费0.11万元、劳务费0.5万元、水费0.6万元、电费18万元、邮电费19.76万元、维修（护）费9.5万元、会议费4.54万元、培训费1.56元、公务接待费1.19万元、工会经费19.66万元、福利费4万元、公务用车运行维护费17.27万元、其他交通费用81.9万元、其他商品和服务支出33.32万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我部门2024年政府采购预算总金额201.94万元。其中：货物类采购134.9万元、工程类采购0万元、服务类采购67.04万元。其中，货物类采购主要包括：办公设备购置费用52.7万元，车辆购置费用28万元，印刷费54.2万元；服务类采购主要包括：物业管理费49.77万元、公务用车运行维护费17.27万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1. 办公用房情况。我单位办公地点为青秀区民族大道91号兴桂大厦。其中我单位涉及物业管理的实际使用的办公楼及其附属建筑物建筑总面积为6332.7平方米。

2. 车辆构成情况。自治区公车改革办核定我局车辆编制5辆。现实际拥有车辆5辆（其中：轿车3辆，商务车2辆），其中：厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车3辆、老干部服务用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明。

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金2083.84万元；对下转移支付项目1个，预算资金27万元。绩效目标情况详见报表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为重点产业链招商工作经费。预算资金304.4万元，2024年度绩效目标为推动重点产业链延伸，推进特色产业集聚，打造一批引领广西发展的重量级产业链，引进培育一批链主企业、骨干企业，推动完成2024年度全区招商引资目标任务。设3条数量指标：数量指标1.全年新签项目数量≥900个，数量指标2.全年组织开展重点产业链招商及场景招商活动≥5场次，数量指标3.全年对接重点目标企业数量≥30家；设2条质量指标：质量指标1.全年新签强优企业项目数量≥200个，质量指标2.宣传推介一批场景机会清单、能力清单≥30个；设1条时效指标：工作完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：该项目工作成本≤304.4万元；设2条效益指标：经济效益指标为2024年度全区招商引资目标任务≥100%，社会效益指标为主推广西经济社会高质量发展；设1条满意度指标：客商满意度≥90%。

重点项目二：项目名称为区域合作工作经费。预算资金138万元，2024年度绩效目标为组织参加国内外以及区内举办的各类重点展会、投资贸易洽谈会，举办区域间的投资促进活动，对外宣传推介我区优势，提高我区知名度。设4条数量指标：数量指标1.全年组织参加区外展会次数≥7次，数量指标2.全年参加区外展会并组织布展宣传广西次数≥1次，数量指标3.自治区领导率团参加区外展会次数≥1次，数量指标4.组织开展专题招商活动次数≥2场次；设1条质量指标：助推实现全年全区招商引资增速≥10%；设1条时效指标：工作完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：该项目工作成本≤138万元；设2条效益指标：经济效益指标为推动完成2024年度全区招商引资目标任务≥100%，可持续影响指标为广西知名度、影响力逐步提高；设1条满意度指标：各相关单位部门以及客商对工作的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区投资促进局2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表