广西壮族自治区投资促进局2020年部门预算及“三公”经费预算

一、部门概况

 （一）主要职能。

1.贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

2.参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。

3.负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

4.承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

5.负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。

6.参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

7.开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

8.指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。

9.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

 自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处、机关党委。

（三）人员构成。

自治区投资促进局事业编制53名。其中：局长（正厅长级）1名，副局长（副厅长级）3名，正处级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数12名。

后勤服务聘用人员控制数6名。

自治区投资促进局实际财政供养人数：在职在编人员53人，其中：厅级领导5人、处级领导19人，处级非领导9人、科级及工人20人。离退休人员63人（含离休和镇南关解放区参加工作人员5人），其中：厅级15人、处级42人、科级及工人6人。

 二、2020年部门预算报表

表一：部门收支总表；

表二：部门收入总表；

表三：部门支出总表；

表四：财政拨款收支总表；

表五：一般公共预算支出表；

表六：一般公共预算基本支出表；

表七：一般公共预算“三公”经费支出表；

表八：政府性基金预算支出表。

三、2020年部门预算情况及“三公”经费预算报表说明

（一）部门收支预算情况说明。

2020年收入总预算3737.76万元（为全额公共财政预算拨款）。全年收入总预算与上年同期增加304.64万元，增长8.87%。主要原因是增加第二十二届中国西部投资贸易洽谈会（重庆）活动经费。

2020年支出总预算3737.76万元，基本支出预算1350.36万元，占支出总预算36.13%，同比减少23万元，下降1.67%；主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出也相应减少。项目支出2387.4万元，占支出总预算63.87%，同比增加327.64万元，增长15.91%。主要原因是增加第二十二届中国西部投资贸易洽谈会（重庆）活动经费。

    （二）部门收入预算情况说明。

2020年收入总预算3737.76万元，同比增加304.64万元，增长8.87%。主要原因是增加第二十二届中国西部投资贸易洽谈会（重庆）活动经费。

公共财政预算拨款3737.76万元，同比增加304.64万元，增长8.87%。其中：经费拨款3737.76万元，同比增加304.64万元，增长8.87%。

我局无非税收入。

（三）部门支出预算情况说明。

2020年支出总预算3737.76万元，基本支出预算1350.36万元，占支出总预算36.13%，同比减少23万元，下降1.67%；主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出也相应减少。项目支出2387.4万元，占支出总预算63.87%，同比增加327.64万元，增长15.91%。主要原因是增加第二十二届中国西部投资贸易洽谈会（重庆）活动经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

（1）（20113）商贸事务支出3330.16万元，占支出总预算的89.1%，同比增加320.12万元，增长10.64%；

（2）（20805）行政事业单位离退休276.42万元，占支出总预算的7.4%，同比减少15.34万元，下降5.26%；

（3）（21005）事业单位医疗48.33万元，占支出总预算的1.29%，同比减少0.05万元，下降0.1%；

（4）（22102）住房公积金82.85万元，占支出总预算的2.21%，同比减少0.09万元，下降0.11%。

2.按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1350.36万元，占支出总预算36.13 %，同比减少23万元，下降1.67%。其中：

基本支出的工资福利支出预算996.34万元，占基本支出的73.78%，同比减少19.25万元，下降1.9%；

基本支出的商品和服务支出预算218.02万元，占基本支出的16.15%，同比减少3.14万元，下降1.42%；

基本支出的对个人和家庭的补助预算136万元，占支出总预算的10.07%，同比增加11.94万元，增长9.62%。

（2）项目支出2387.4万元，占支出总预算63.87%，同比增加327.64万元，增长15.91%。其中：

项目支出的工资福利支出预算129万元，占项目支出的5.4%，同比增加4万元，增长3.2%；

项目支出的商品和服务支出预算1584.64万元，占项目支出的66.38%，同比增加164万元，增长10.35%；

项目支出的对个人和家庭的补助预算2.76万元，占项目支出的0.12%，与上年持平。

项目支出的资本性支出预算671万元，占项目支出的28.1%，

同比增加159万元，增长31.05%。

（四）财政拨款收支预算情况说明。

2020年财政拨款收入3737.76万元。全年财政拨款收入与上年同期增加304.64万元，增长8.87%。

2020年财政拨支出3737.76万元，其中：基本支出1350.36万元，占支出总预算36.13%，同比减少23万元，下降1.67%；项目支出2387.4万元，占支出总预算63.87%，同比增加327.64万元，增长15.91%。

（五）一般公共预算支出情况说明。

2020年支出总预算3737.76万元，基本支出预算1350.36万元，占支出总预算36.13%，同比减少23万元，下降1.67%；主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出也相应减少。项目支出2387.4万元，占支出总预算63.87%，同比增加327.64万元，增长15.91%。主要原因是增加第二十二届中国西部投资贸易洽谈会（重庆）活动经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

（1）（20113）商贸事务支出3330.16万元，占支出总预算的89.1%，同比增加320.12万元，增长10.64%；

（2）（20805）行政事业单位离退休276.42万元，占支出总预算的7.4%，同比减少15.34万元，下降5.26%；

（3）（21005）事业单位医疗48.33万元，占支出总预算的1.29%，同比减少0.05万元，下降0.1%；

（4）（22102）住房公积金82.85万元，占支出总预算的2.21%，同比减少0.09万元，下降0.11%。

2.按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出1350.36万元，占支出总预算36.13 %，同比减少23万元，下降1.67%。其中：

基本支出的工资福利支出预算996.34万元，占基本支出的73.78%，同比减少19.25万元，下降1.9%；

基本支出的商品和服务支出预算218.02万元，占基本支出的16.15%，同比减少3.14万元，下降1.42%；

基本支出的对个人和家庭的补助预算136万元，占支出总预算的10.07%，同比增加11.94万元，增长9.62%。

（2）项目支出2387.4万元，占支出总预算63.87%，同比增加327.64万元，增长15.91%。其中：

项目支出的工资福利支出预算129万元，占项目支出的5.4%，同比增加4万元，增长3.2%；

项目支出的商品和服务支出预算1584.64万元，占项目支出的66.38%，同比增加164万元，增长10.35%；

项目支出的对个人和家庭的补助预算2.76万元，占项目支出的0.12%，与上年持平。

项目支出的资本性支出预算671万元，占项目支出的28.1%，

同比增加159万元，增长31.05%。

（六）一般公共预算基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出1350.36万元，其中：人员经费1132.34万元，主要包括：基本工资250.67万元、津贴补贴277.98万元、奖金150.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.47万元、职业年金缴费55.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费48.33万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金82.85万元、其他工资福利支出15.43万元、离休费36.95万元、退休费64.53万元、其他对个人和家庭的补助支出34.52万元；公用经费218.02万元，主要包括：办公费9.79万元、印刷费2.48万元、 水费1.53万元、电费6.67万元、邮电费16.39万元、差旅费30.03万元、维修（护）费1.95万元、会议费4.96万元、培训费1.7元、公务接待费1.3万元、劳务费1.59万元、工会经费13.81万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费22.63万元、其他交通费用67.08万元、其他商品和服务支出31.74万元。

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明。

1. 2020年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2020年财政资金安排的“三公”经费支出预算125.86万元，其中：因公出国（境）经费支出预算62.4万元，公务接待费支出预算 15.83 万元，公务用车运行维护费支出预算22.63万元，公务用车购置费支出预算25万元。

2. 2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算125.86 万元，同比增加86.91万元，增长223.13 %。其中：

（1）因公出国（境）经费2020年预算 62.4万元，同比增加62.4万元，增长100%。 主要原因是因公出国（境）经费2019年未编入部门预算，执行中根据外事年度出国计划申请追加。

（2）公务接待费2020年预算15.83万元，同比减少0.79万元，下降0.48%。主要原因是自治区财政统一压减。

（3）公务用车费2020年预算47.63万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算22.63万元，与上年持平。公务用车运行维护费主要支出内容为：燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，本单位公务用车保有量为6辆。公务用车购置费2020年预算25万元，同比增加25万元，增长100%。

（八）政府性基金预算情况说明

我局无政府性基金预算收入及支出。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费安排情况说明。

2020年一般公共预算基本支出1350.36万元，其中：人员经费1132.34万元，主要包括：基本工资250.67万元、津贴补贴277.98万元、奖金150.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.47万元、职业年金缴费55.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费48.33万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金82.85万元、其他工资福利支出15.43万元、离休费36.95万元、退休费64.53万元、其他对个人和家庭的补助支出34.52万元；公用经费218.02万元，主要包括：办公费9.79万元、印刷费2.48万元、 水费1.53万元、电费6.67万元、邮电费16.39万元、差旅费30.03万元、维修（护）费1.95万元、会议费4.96万元、培训费1.7元、公务接待费1.3万元、劳务费1.59万元、工会经费13.81万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费22.63万元、其他交通费用67.08万元、其他商品和服务支出31.74万元。

2.政府采购预算安排情况说明。

2020年政府采购预算528.6万元，同比减少368.4万元，下降41.07%；主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件精神，减少了展览服务、委托招商等采购的编制。政府集中采购预算312.3万元（其中：货物类设备更新购置276.3万元，服务类36万元），占政府采购预算59.08 %，同比增加240.3万元，增长333.75%；部门集中采购预算O万元，同比减少676万元，下降100%；分散采购预算216.3万元（其中：服务类216.3万元），占政府采购预算40.92%，同比增加67.3万元，增长45.17%。

3. 国有资产占用情况说明。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为6辆，实有车辆6辆。本单位无价值200万以上大型设备。

4. 重点项目预算绩效目标等情况说明。

2020年本部门除人员经费、公用经费等以外的所有预算额度

在200万元以上（含200万元）部门预算项目共3个，均编制了项目绩效目标，分别为：区域合作工作经费443.63万元、对口支援三峡库区项目经费405万元、信息化建设工作经费288万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。