广西壮族自治区投资促进局2015年部门决算

2016-02-26 00:00 来源：广西投资促进网作者：广西投资促进网

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广西壮族自治区投资促进局

2015年部门决算

第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）承办自治区促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜；组织全区性重大投资促进活动；负责全区重大招商引资项目的协调推进工作，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，并向自治区人民政府提出相关政策建议和工作措施。

（二）负责策划、组织、实施全区赴国（境）外开展投资促进活动，参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进等工作；负责全区利用国（境）外资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

（三）负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责自治区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；负责全区“百企入桂”招商引资工作。

（四）负责全区开发区（园区）的重大招商工作，会同有关部门开展工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建设工作；研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

（五）负责县域投资促进工作；组织开展县域投资促进活动；负责研究提出全区县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

（六）负责国内区域和省际间经济技术合作、对口支援工作；负责全区承接国内外产业转移的招商引资工作；根据自治区人民政府授权，负责自治区级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

（七）负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项，参与全区招商引资项目大兑现工作的组织和实施。

（八）根据自治区经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责建设和管理广西投资促进网；负责全区投资环境的宣传推介工作。

（九）负责与国家主管投资促进工作部门的业务联系；负责与外国驻华机构和我国驻外机构在投资促进方面的业务联系；负责与外省（区、市）驻桂办事机构、我区驻外省（区、市）及境外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

（十）负责外省（区、市）设立驻桂商协会的备案登记；负责驻桂异地商协会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省（区、市）“广西商会”的联系。

（十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、单位构成

自治区投资促进局为自治区人民政府直属相当正厅级事业单位，内设9个内设机构，即办公室、外国投资促进处、国内投资促进处、区域合作处、项目协调督办处、投资项目促进处、县域经济投资促进处、招商政策调研处、人事处（离退休人员工作处）和机关党委。

第二部分：2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2826.04万元。

1．财政拨款收入2679.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余146.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计2826.04万元。包括：

1．一般公共服务（类）2325.61万元。其中：

行政运行587.07万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资1738.53万元。

2．社会保障和就业（类）431.96万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗保障25万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）39.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5．年末结转和结余4.04万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015年度一般公共预算支出2822万元，其中：基本支出1083.46万元，项目支出1738.53万元。

（一）一般公共服务（类）2325.61万元。其中：

行政运行587.07万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资1738.53万元。

（二）社会保障和就业（类）431.96万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）医疗保障25万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）39.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

我局无政府性基金收入和支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.46万元，其中：人员经费968.02万元，主要包括：基本工资145.98万元、津贴补贴308.49万元、奖金0.56万元、社会保障缴费3.84万元、其他工资福支出1.77万元、离休费36.83万元、退休费387.32万元、医疗费25万元、住房公积金39.43万元、其他对个人和家庭的补助支出18.8万元；公用经费115.44万元，主要包括：办公费7.98万元、印刷费3.01万元、手续费0.03万元、水费3.39万元、电费6.43万元、邮电费7.87万元、物业管理费7.2万元、差旅费13.49万元、维修（护）费9.86万元、租赁费3.06万元、培训费1.12万元、劳务费0.6万元、工会经费6.17万元、公务用车运行维护费30.24万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出14.83万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算78.17万元；公务用车购置及运行费支出决算30.24万元；公务接待费支出决算61万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出78.17万元。全年使用财政拨款安排，单位出国团组10个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计14个，累计70人次（含本局28人次）。开支内容包括：赴港澳台、印尼、日本、文莱、马来西亚、意大利、美国、加拿大、德国、瑞士、英国、澳大利亚、新西兰、波兰、以色列等重点国家或地区开展投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等等。“走出去”团组开展利用外资招商工作，除参加境外重要展会活动外，着重围绕八大重点产业开展专题招商活动，并登门拜访了有关国（境）外投资促进机构部门、重要商协会和知名企业，新引进了民生电商、中民筑友、上海宝钢、奥特莱斯等一批世界500强企业。

（二）公务用车购置及运行费支出30.24万元。其中：

1．本局没有公务用车购置支出。

2．公务用车运行支出30.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出30.24万元，平均每辆3.02万元。主要支出为：燃料费9.68万元、维修费15.94万元、过桥过路费2.66万元、保险费1.96万元。

（三）公务接待费支出61万元，主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组，以及有关招商引资活动的接待费用，其中：国内公务接待批次35 次，人次2153人；国（境）外公务接待批次16次，人次656人。

（四）因公出国（境）费支出78.17万元，比年初预算减少7.83万元、下降9%，主要原因是有些出访团组未能成行；比上年减少2.04万元、下降3%，主要原因是出访团组减少，2014年因公出国（境）团组共计16个，2015年因公出国（境）团组共计14个。公务用车运行支出30.24万元，与年初预算持平；比上年减少15.99万元，下降34.6%，主要原因是减少出差用车。公务接待费支出61万元，比年初预算减少1.32万元，下降2.12%，主要原因是严格执行接待标准，减少了接待团组。比上年增加3.11万元，增长5.37%，主要原因是今年来我区投资考察的企业家人数增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出115.44万元，比2014年增加6.85万元，增长6.3 %。主要原因是：物业管理费提高、办公楼设备陈旧维修费提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出82万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额268万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本局共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1184.65万元，占年初预算的44.43%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.招商引资重点项目协调推进工作专项经费。 2015年，我们将招商引资重点项目协调推进机制的常态化运行作为切实解决项目落地“最后一公里”、“最后一步路”问题的有效手段，坚持以问题为导向，主动服务，盯环节，抓关键，提高办事效率，提升服务质量，切实发挥好协调推进重点项目的示范带动作用，招商引资重点项目推进落实工作取得了看得见、摸得着的成效。2015年共协调推进自治区招商引资重点项目122个，解决各类问题126个。2015年广西总体投资环境满意度明显提升，据广西投资环境监测调查显示，企业对投资环境的总体满意度为80.75，比2014年上升0.39，60%以上的企业认为广西近一年来投资环境明显改善。

2. 国内外重大招商活动专项经费和出国专项经费。2015年，全区积极开展央企入桂、民企入桂、利用外资等系列专题产业招商活动，先后谋划、组织和参与了2015央企广西行、2015香港企业广西行、第12届中国—东盟博览会投资促进系列活动、民进企业家民企入桂、2015跨国公司暨世界500强八桂行、广西绿色产业投资洽谈活动等专题招商推介活动，与32家中央企业签订项目50个，总投资额1660亿元，与30多家环保企业签订项目37个，总投资额153亿元，第12届中国—东盟博览会共签订国际和国内经济合作项目228个。此外，我们还组织小分队赴京津地区、长三角和珠三角地区，以及港澳台、东盟、欧美、日韩等国家拜访意向企业，开展了八大重点产业专题招商活动，新引进了民生电商、中民筑友、上海宝钢、奥特莱斯等一批世界500强企业。

3. 重点招商项目专项经费。为适应新常态、新要求，我区积极探索服务外包、委托招商、以商引商等招商方式，年内通过政府采购，完成了先进装备制造、新材料、新能源、电子信息、现代物流、金融、生态等7大产业策划包装工作，编印《广西重点投资合作项目》4000多册；与国内外3家企业和商协会签订投资促进顾问协议，与贵港、贺州、河池、百色等市签订联合招商协议，共同举办了现代物流、现代农业、金融、文化旅游、健康养生产业等专题招商活动，在发挥市场配置资源、引导有效投资方面取得初步成效。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2679.80	一、一般公共服务支出	2325.61
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	431.96
		七、医疗卫生与计划生育支出	25.00
		八、住房保障支出	39.43
本年收入合计	2679.80	本年支出合计	2822.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	146.24	年末结转与结余	4.04

收入总计	2826.04	支出总计	2826.04

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2679.80	2679.80
201	一般公共服务支出	2183.71	2183.71
20113	商贸事务	2183.71	2183.71
2011301	行政运行	583.71	583.71
2011308	招商引资	1600.00	1600.00
208	社会保障和就业支出	431.96	431.96
20805	行政事业单位离退休	431.96	431.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.96	431.96
210	医疗卫生与计划生育支出	24.70	24.70
21005	医疗保障	24.70	24.70
2100501	行政单位医疗	24.70	24.70
221	住房保障支出	39.43	39.43
22102	住房改革支出	39.43	39.43
2210201	住房公积金	39.43	39.43

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2822.00	1083.46	1738.53
201	一般公共服务支出		2325.61	587.07	1738.53
20113	商贸事务		2325.61	587.07	1738.53
2011301	行政运行		587.07	587.07
2011308	招商引资		1738.53		1738.53
208	社会保障和就业支出		431.96	431.96
20805	行政事业单位离退休		431.96	431.96
2080501	归口管理的行政单位离退休		431.96	431.96
210	医疗卫生与计划生育支出		25.00	25.00
21005	医疗保障		25.00	25.00
2100501	行政单位医疗		25.00	25.00
221	住房保障支出		39.43	39.43
22102	住房改革支出		39.43	39.43
2210201	住房公积金		39.43	39.43

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2679.80	一、一般公共服务支出	18	2325.61	2325.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	431.93	431.96
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	25.00	25.00
	8		八、住房保障支出	25	39.43	39.43
本年收入合计	12	2679.80	本年支出合计	29	2822.00
年初财政拨款结转和结余	13	146.24	年末结转和结余	30	4.04
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2826.04	合计	34	2826.04

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2822.00	1083.46	1738.53
201	一般公共服务支出	2325.61	587.07	1738.53
20113	商贸事务	2325.61	587.07	1738.53
2011301	行政运行	587.07	587.07
2011308	招商引资	1738.53		1738.53
208	社会保障和就业支出	431.96	431.96
20805	行政事业单位离退休	431.96	431.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.96	431.96
210	医疗卫生与计划生育支出	25.00	25.00
21005	医疗保障	25.00	25.00
2100501	行政单位医疗	25.00	25.00
221	住房保障支出	39.43	39.43
22102	住房改革支出	39.43	39.43
2210201	住房公积金	39.43	39.43

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1083.46	968.02	115.44
工资福利支出	460.64	460.64
基本工资	145.98	145.98
津贴补贴	308.49	308.49
奖金	0.56	0.56
社会保障缴费	3.84	3.84
绩效工资
其他工资福利支出	1.77	1.77
商品和服务支出	115.44		115.44
办公费	7.98		7.98
印刷费	3.01		3.01
手续费	0.03		0.03
水费	3.39		3.39
电费	6.43		6.43
邮电费	7.87		7.87
物业管理费	7.20		7.20
差旅费	13.49		13.49
维修（护）费	9.86		9.86
租赁费	3.06		3.06
培训费	1.12		1.12
劳务费	0.60		0.60
工会经费	6.17		6.17
公务用车运行维护费	30.24		30.24
其他交通费用	0.16		0.16
其他商品和服务支出	14.83		14.83
对个人和家庭的补助	507.38	507.38
离休费	36.83	36.83
退休费	387.32	387.32
医疗费	25.00	25.00
住房公积金	39.43	39.43
其他对个人和家庭的补助支出	18.80	18.80
贷款转贷及产权参股
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.56	86.00	30.24	0	30.24	62.32	169.41	78.17	30.24	0	30.24	61.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

说明:我局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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