广西壮族自治区投资促进局2014年部门决算

2015-08-28 00:00 来源：广西投资促进网作者：广西投资促进网

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第一部分：基本概况

一、主要职能

（一）承办自治区促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜；组织全区性重大投资促进活动；负责全区重大招商引资项目的协调推进工作，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，并向自治区人民政府提出相关政策建议和工作措施。

（二）负责策划、组织、实施全区赴国（境）外开展投资促进活动，参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进等工作；负责全区利用国（境）外资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

（三）负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责自治区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；负责全区“百企入桂”招商引资工作。

（四）负责全区开发区（园区）的重大招商工作，会同有关部门开展工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建设工作；研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

（五）负责县域投资促进工作；组织开展县域投资促进活动；负责研究提出全区县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

（六）负责国内区域和省际间经济技术合作、对口支援工作；负责全区承接国内外产业转移的招商引资工作；根据自治区人民政府授权，负责自治区级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

（七）负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项，参与全区招商引资项目大兑现工作的组织和实施。

（八）根据自治区经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责建设和管理广西投资促进网；负责全区投资环境的宣传推介工作。

（九）负责与国家主管投资促进工作部门的业务联系；负责与外国驻华机构和我国驻外机构在投资促进方面的业务联系；负责与外省（区、市）驻桂办事机构、我区驻外省（区、市）及境外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

（十）负责外省（区、市）设立驻桂商协会的备案登记；负责驻桂异地商协会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省（区、市）“广西商会”的联系。

（十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、单位构成

自治区投资促进局为自治区人民政府直属相当正厅级事业单位，内设9个内设机构，
即办公室、外国投资促进处、国内投资促进处、区域合作处、项目协调督办处、
投资项目促进处、县域经济投资促进处、招商政策调研处、人事处（离退休人员工作处）和机关党委。

第二部分：2014年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2975.07万元。

1．财政拨款收入2647.42万元，为自治区本级财政当年拨付资金。

2．上年结转和结余327.65万元均为专项经费结余。其中：用于招商引资信息网络建设的重大项目经费154万元为列支结转，剩余173.65万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计2975.07万元。包括：

1．一般公共服务（类）2376.59万元。其中：

行政运行464.52万元（主要用于发放在职人员工资和基本支出）、招商引资1912.07万元。

2．社会保障和就业（类）383.7万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗保障26.28万元：主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）42.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5．年末结转和结余146.24万元（其中142万元为2013年专项经费结余），因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

二、2014年度一般公共预算支出决算情况

2014年度一般公共预算支出2828.83万元，其中：基本支出916.76万元，项目支出1912.07万元。

（一）一般公共服务（类）2376.59万元。其中：

行政运行464.52万元（主要用于发放在职人员工资和基本支出）、招商引资1912.07万元。

（二）社会保障和就业（类）383.7万元。其中：

归口管理的行政单位离退休371.98万元（主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出）、死亡抚恤11.73万元。

（三）医疗保障26.28万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）42.25万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

我局无政府性基金收入和支出。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算80.21万元；公务用车购置及运行费支出决算46.23万元；公务接待费支出决算57.89万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出80.21万元，比上年增加23.33万元，增长41%，主要原因是出访团组增加，2014年因公出国（境）团组共计16个，比2013年增加3个团组。因公出国（境）费用支出全年使用财政拨款安排，单位出国团组13个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计16个，累计31人次。开支内容包括：

赴港澳台、新加坡、泰国、日本、韩国、美国、加拿大、西班牙、荷兰、葡萄牙、德国、希腊、意大利、澳大利亚等重点国家或地区开展投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等等。“走出去”团组开展利用外资招商工作，除参加境外重要展会活动外，着重围绕全区特色优势产业、战略性新兴产业及其重点投资合作项目，搭台举办了系列招商宣传推介活动，登门拜访了有关国（境）外投资促进机构部门、重要商协会和知名企业，成功对接洽谈一批重点外资项目来桂投资。

（二）公务用车购置及运行费支出46.23万元。其中：

本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出46.23万元，比上年减少3.6万元，下降7%，主要原因是减少公务出差用车。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费（17.72万元）、维修费（19.16万元）、过路过桥费（4.37万元）、保险费（4.98万元）等。2014年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出46.23万元，平均每辆4.62万元。

3. 公务接待费支出57.89万元，比上年减少7.1万元，下降14%，主要原因是我局进一步规范内宾、外宾接待工作，严格执行接待标准，减少了接待团组。公务接待费支出主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组，以及有关招商引资活动的接待费用，其中：接待国内客商45批次，610人；接待国外客商11批次，94人。

五、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2014年本单位机关运行经费支出464.52万元，比2013年减少12.35万元，降低3%。主要原因是：2014年在职人员比2013年在职人员减少，办公费、印刷费和维修费等机关运行经费也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2014年本单位政府采购支出总额473.31万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出445.46万元（2014年本部门纳入部门范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：领导工作用车5辆，一般业务用车4辆，离退休人员生活用车1辆。

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2647．42	一、一般公共服务支出	2376.59
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	383.7
		七、医疗卫生与计划生育支出	26.28
		八、住房保障支出	42.25
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	327．65	年末结转与结余	146.24

收入总计	2975．07	支出总计	2975.07

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2647.42	2647.42
201	一般公共服务支出	2194.89	2194.89
20113	商贸事务	2194.89	2194.89
2011301	行政运行	467.89	467.89
2011308	招商引资	1727.00	1727.00
208	社会保障和就业支出	383.7	383.7
20805	行政事业单位离退休	371.98	371.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.98	371.98
20808	抚恤	11.73	11.73
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73
210	医疗卫生与计划生育支出	26.58	26.58
21005	医疗保障	26.58	26.58
2100501	行政单位医疗	26.58	26.58
221	住房保障支出	42.25	42.25
22102	住房改革支出	42.25	42.25
2210201	住房公积金	42.25	42.25

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2828.83	916.76	1912.07
201	一般公共服务支出		2376.59	464.52	1912.07
20113	商贸事务		2376.59	464.52	1912.07
2011301	行政运行		464.52	464.52
2011308	招商引资		1912.07		1912.07
208	社会保障和就业支出		383.7	383.7
20805	行政事业单位离退休		371.98	371.98
2080501	归口管理的行政单位离退休		371.98	371.98
20808	抚恤		11.73	11.73
2080801	死亡抚恤		11.73	11.73
210	医疗卫生与计划生育支出		26.28	26.28
21005	医疗保障		26.28	26.28
2100501	行政单位医疗		26.28	26.28
221	住房保障支出		42.25	42.25
22102	住房改革支出		42.25	42.25
2210201	住房公积金		42.25	42.25

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2647.42	一、一般公共服务支出	18	2376.59	2376.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	383.7	383.7
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	26.28	26.28
	8		八、住房保障支出	25	42.25	42.25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	2647.42	本年支出合计	29	2828.83
年初财政拨款结转和结余	13	327.65	年末结转和结余	30	146.24
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2975.07	合计	34	2975.07

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2828.83	916.76	1912.07
201	一般公共服务支出	2376.59	464.52	1912.07
20113	商贸事务	2376.59	464.52	1912.07
2011301	行政运行	464.52	464.52
2011308	招商引资	1912.07		1912.07
208	社会保障和就业支出	383.7	383.7
20805	行政事业单位离退休	371.98	371.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.98	371.98
20808	抚恤	11.73	11.73
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73
210	医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28
21005	医疗保障	26.28	26.28
2100501	行政单位医疗	26.28	26.28
221	住房保障支出	42.25	42.25
22102	住房改革支出	42.25	42.25
2210201	住房公积金	42.25	42.25

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	916.76	808.17	108.59
工资福利支出	358.80	358.80
基本工资	103.50	103.50
津贴补贴	248.66	248.66
社会保障缴费	6.44	6.44
绩效工资
其他工资福利支出	0.20	0.20
商品和服务支出	108.59		108.59
办公费	6.72		6.72
印刷费	1.42		1.42
手续费	0.03		0.03
水费	5.18		5.18
电费	8.01		8.01
邮电费	10.59		10.59
物业管理费	4.77		4.77
差旅费	6.69		6.69
维修（护）费	1.34		1.34
租赁费	2.38		2.38
培训费	0.20		0.20
工会经费	6.65		6.65
福利费	2.01		2.01
公务用车运行维护费	44.59		44.59
其他交通费用	0.20		0.20
其他商品和服务支出	7.81		7.81
对个人和家庭的补助	449.37	449.37
离休费	55.70	55.70
退休费	309.09	309.09
抚恤金	11.73	11.73
医疗费	26.28	26.28
住房公积金	42.25	42.25
奖励金	0.64	0.64
其他对个人和家庭的补助支出	3.68	3.68
贷款转贷及产权参股
其他支出

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.56	86	50.24	20	30.24	62.32	184.33	80.21	46.23	0	46.23	57.89

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

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