广西壮族自治区投资促进局2018年部门决算

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3096.33万元。

1.财政拨款收入3342.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加247.88万元，增长8.01%。

2.上年结转和结余19.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计3108.92万元。包括：

1．一般公共服务（类）2775.57万元。其中：

行政运行1015.29万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、一般行政管理事务22.82万元（主要是行政管理事务支出）、招商引资1737.46万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）。较2017年度决算数增加21.62万元，增长0.79%。

2．社会保障和就业（类）211.21万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加9.59万元，增长4.76%。

3. 医疗保障48.86万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2017年度决算数增加9.24万元，增长23.32%。

4．住房保障支出（类）73.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数减少5.54万元，下降7.56%。

6．年末结转和结余252.94万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出3108.92万元，其中：基本支出1371.46万元，项目支出1737.46万元。

（一）一般公共服务（类）2775.57万元。其中：

行政运行1015.29万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、一般行政管理事务22.82万元（主要是行政管理事务支出）、招商引资1737.46万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）。较2017年度决算数增加21.62万元，增长0.79%。

（二）社会保障和就业（类）211.21万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加9.59万元，增长4.76%。

（三）医疗保障48.86万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2017年度决算数增加9.24万元，增长23.32%。

（四）住房保障支出（类）73.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数减少5.54万元，下降7.56%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.46万元，其中：人员经费1131.75万元，主要包括：基本工资235.63万元、津贴补贴309.18万元、奖金223.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.29万元、职工基本医疗保险缴费48.86、其他社会保障缴费6.62万元、住房公积金73.28万元、离休费39.26万元、退休费46.36万元、其他对个人和家庭的补助支出30.54万元；公用经费239.72万元，主要包括：办公费19.32万元、印刷费3.65万元、手续费0.02万元、水费2.11万元、电费9.8万元、邮电费17.3万元、差旅费10.02万元、维修（护）费5.96万元、会议费5.04万元、培训费1.73万元、公务接待费1.32万元、劳务费1.13万元、工会经费12.21万元、公务用车运行维护费22.63万元、其他交通费用67.09万元、其他商品和服务支出60.39万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我局无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算75.34万元；公务用车购置及运行费支出决算22.63万元；公务接待费支出决算16.32万元。

2018年因公出国（境）费支出75.34万元，比年初预算减少2.66万元、下降3.41%，主要是个别出访团组实际开支经费比预算略有节余；比上年减少1.31万元、下降1.71%，主要是出访人员减少。2018年公务用车运行支出22.63万元，与上年、年初预算持平；2018年公务接待费支出16.32万元，与年初预算持平；比上年增加1.46万元，增长9.83%，主要是来访客商增加。

具体情况如下：

（一）2018年因公出国（境）费支出75.34万元。全年使用财政拨款安排，共负责组织7批次49人次（含本局17人次）成行出访开展利用外资招商引资活动，即：香港，澳门，台湾，香港、日本，缅甸、菲律宾、柬埔寨，俄罗斯、芬兰，美国、巴西等重点国家或地区开展投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等等，共拜访对接75家重点目标企业和重要商协会机构，推进一批签约项目加快落地实施，洽谈一批意向投资合作项目。此外，根据上级要求，本局派出局领导3人次和1名同志，共分3批次随同自治区领导率团赴香港、澳门和出访马来西亚、柬埔寨开展投资促进活动。“走出去”团组开展利用外资招商引资工作，除参加国（境）外重要展会活动外，着重围绕全区重点产业开展系列专题精准招商活动，登门拜访国（境）外有关投资促进部门、重要商协会机构和知名企业，圆满完成出访任务，吸引了一批世界500强、跨国公司、行业领军企业投资落户广西。

（二）公务用车购置及运行费支出22.63万元。其中：

1．本局没有公务用车购置支出。

2．公务用车运行支出22.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出22.63万元，平均每辆3.77万元。主要支出为：燃料费3.97万元、维修费12.88万元、过桥过路费2.62万元、保险费3.16万元。

（三）公务接待费支出16.32万元，主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组，以及有关招商引资活动的接待费用，其中：国内公务接待批次30次，人次305人；国（境）外公务接待批次14次，人次69人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出239.72万元，比2017年增加31.08万元，增长14.9%。主要原因是办公费、印刷费、邮电费等提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额515.6万元，其中：政府采购货物支出203.81万元、政府采购工程支出48.29万元、政府采购服务支出263.5万元。授予中小企业合同金额515.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

2018年，本局共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款891万元，占年初项目经费预算的66.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.对口支援三峡库区专项经费。2018年，我局顺利完成对口援助重庆市长寿区406万元任务，其中用于库区援建项目建设公益类资金400万元，移民致富带头人培训资金6万元，为促进库区经济建设发展和移民的安稳致富作出了积极贡献，很好地完成了预算绩效支出目标。

（1）积极开展经常性互动互访活动。2018年，我局与

长寿区双方领导率队相互来往考察、对接工作3次，往来人数达22人次，其中厅级领导互访5人次。我局专门邀请长寿区组团参加了在广西南宁举办的第15届中国－东盟博览会。我局领导还于5月下旬专程率队前往长寿区开展年度对口支援项目前期调研和上年度援建项目建设情况的检查指导。

（2）紧盯关键项目确保援建成效。根据2018年度广西对口支援长寿区项目工作方案和长寿库区观光农业发展规划，经双方深入考察对接和充分协商，把2018年我区无偿援助长寿区的400万元资金，全部用于长寿沙田柚博物馆项目建设。全部资金已于6月份拨付至长寿区移民局，确保征地、拆迁等项目前期工作的顺利开展。

（3）务实开展库区移民致富带头人实用技术培训。2018年11月，经与长寿区反复沟通商定，我局用6万元预算资金为重庆长寿库区举办了沙田柚、柑桔种植技术培训班22名移民致富带头人前往广西接受了培训。

2.国内重大招商活动专项经费。2018年我局通过开展重点产业招商、县域招商及开展国内重点展会等专题招商活动，瞄准中央企业集团，全面对接旗下行业重点企业；突出公司行业优势，精准对接强优知名企业集团；瞄准价值链中高端，紧盯行业旗舰型知名企业；搭建招商平台，合力开展精准对接洽谈。2018年，面对严峻复杂的国内外发展环境，全区投资促进系统在自治区党委、自治区人民政府的正确领导下，在自治区投资促进委员会的统筹协调下，全面实施产业大招商三年行动计划，深入开展重点产业大招商行动，锐意进取、迎难而上、精准招商，投资促进工作呈现稳中有升的良好态势。全区共引进招商引资到位资金7959.3亿元，增长13.71%，其中：全口径实际利用外资59.54亿美元，增长13.2%，外来投资到位资金保持两位数增长，超额完成目标任务，为广西经济社会发展提供了有力支撑。国内重大招商引资专项经费项目实施均达到绩效目标中经济效益、社会效益和生态效益的要求。自治区有关部门及各市投资促进部门对项目的实施的满意度达到80%以上。因此，通过重大招商引资活动专项经费的实施，全面完成2018年年初设置的绩效目标。

3. 重点招商项目专项经费。2018年，我局以每个项目10万元的经费安排2018年联合包装推介项目30个，共安排专项包装经费300万元，预计投资总额429.97亿元。2018年使用专项经费包装的30个产业项目，大部分是广西重点产业的带动性、产业链的关键性或产业扶贫项目，由于项目前期工作比较扎实，条件成熟，具有吸引力，受到了投资企业的认可与青睐，项目合作成功率高。已成功合作的产业龙头项目、产业链重点项目示范带动性明显，吸引了上下游企业前来投资，加快了当地产业聚集。例如，中关村创新示范基地招商项目，北海—浙江嘉善现代家居产业园项目，空港纺织和服装加工项目等项目的实施，为当地经济社会发展带来较大的效益。其中，中关村创新示范基地招商项目就取得了显著成效。截止2019年6月，位于南宁高新区核心区域的南宁中关村创新示范基地，已集聚起了200多家科技创新型企业，并已助推了中欧生命科学联盟广西工作站等3个国际交流合作平台，在南宁顺利落地。按照衔接“一带一路”的创新高地、建设南宁国家级创新示范基地核心区的规划，目前该创新示范基地已形成新一代信息技术、生命健康科技、智能制造、高新科技服务等四个产业微集群，建立了富有活力及驱动力的创新良性生态。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。