广西壮族自治区投资促进局2016年部门决算

2017-08-28 00:00 来源：广西投资促进网作者：广西投资促进网

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广西壮族自治区投资促进局

2016年部门决算

目录

第一部分：基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）承办自治区促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜；组织全区性重大投资促进活动；负责全区重大招商引资项目的协调推进工作，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，并向自治区人民政府提出相关政策建议和工作措施。

（二）负责策划、组织、实施全区赴国（境）外开展投资促进活动，参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进等工作；负责全区利用国（境）外资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

（三）负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责自治区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；负责全区招商引资工作。

（四）负责全区开发区（园区）的重大招商工作，会同有关部门开展工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建设工作；研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

（五）负责县域投资促进工作；组织开展县域投资促进活动；负责研究提出全区县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

（六）负责国内区域和省际间经济技术合作、对口支援工作；负责全区承接国内外产业转移的招商引资工作；根据自治区人民政府授权，负责自治区级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

（七）负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项，参与全区招商引资项目大兑现工作的组织和实施。

（八）根据自治区经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；负责建设和管理广西投资促进网；负责全区投资环境的宣传推介工作。

（九）负责与国家主管投资促进工作部门的业务联系；负责与外国驻华机构和我国驻外机构在投资促进方面的业务联系；负责与外省（区、市）驻桂办事机构、我区驻外省（区、市）及境外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

（十）负责外省（区、市）设立驻桂商协会的备案登记；负责驻桂异地商协会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省（区、市）“广西商会”的联系。

（十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区投资促进局为自治区人民政府直属相当正厅级事业单位，内设10个内设机构，即办公室、外国投资促进处、国内投资促进处、区域合作处、项目协调督办处、投资项目促进处、县域经济投资促进处、招商政策调研处、人事处（离退休人员工作处）和机关党委。

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3219.53	一、一般公共服务支出	3018.69
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	114.87
		七、医疗卫生与计划生育支出	35.04
		八、住房保障支出	53.10
本年收入合计	3219.53	本年支出合计	3221.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	4.04	年末结转与结余	1.66

收入总计	3223.57	支出总计	3223.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3219.53	3219.53
201	一般公共服务支出	3016.31	3016.31
20113	商贸事务	3016.31	3016.31
2011301	行政运行	973.04	973.04
2011308	招商引资	2043.27	2043.27
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.77	85.77
20808	抚恤	29.10	29.10
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10
210	医疗卫生与计划生育支出	35.04	35.04
21005	医疗保障	35.04	35.04
2100501	行政单位医疗	35.04	35.04
221	住房保障支出	53.31	53.31
22102	住房改革支出	53.31	53.31
2210201	住房公积金	53.31	53.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3221.91	1176.26	2045.65
201	一般公共服务支出	3018.69	973.04	2045.65
20113	商贸事务	3018.69	973.04	2045.65
2011301	行政运行	973.04	973.04
2011308	招商引资	2045.65		2045.65
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.77	85.77
20808	抚恤	29.10	29.10
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10
210	医疗卫生与计划生育支出	35.04	35.04
21005	医疗保障	35.04	35.04
2100501	行政单位医疗	35.04	35.04
221	住房保障支出	53.31	53.31
22102	住房改革支出	53.31	53.31
2210201	住房公积金	53.31	53.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3219.53	一、一般公共服务支出	18	3018.69	3018.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	114.87	114.87
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	35.04	35.04
	8		八、住房保障支出	25	53.31	53.31
本年收入合计	12	3219.53	本年支出合计	29	3221.91
年初财政拨款结转和结余	13	4.04	年末结转和结余	30	1.66
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3223.57	合计	34	3223.57

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3221.91	1176.26	2045.65
201	一般公共服务支出	3018.69	973.04	2045.65
20113	商贸事务	3018.69	973.04	2045.65
2011301	行政运行	973.04	973.04
2011308	招商引资	2045.65		2045.65
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.77	85.77
20808	抚恤	29.10	29.10
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10
210	医疗卫生与计划生育支出	35.04	35.04
21005	医疗保障	35.04	35.04
2100501	行政单位医疗	35.04	35.04
221	住房保障支出	53.31	53.31
22102	住房改革支出	53.31	53.31
2210201	住房公积金	53.31	53.31

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.89	302	商品和服务支出	197.31
30101	基本工资	208.47	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	326.64	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.72	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.33	30205	水费	4.13
30107	绩效工资	132.60	30206	电费	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	30207	邮电费	8.36
303	对个人和家庭的补助	217.06	30209	物业管理费	4.50
30301	离休费	39.38	30211	差旅费	17.96
30302	退休费	38.33	30213	维修（护）费	4.72
30304	抚恤金	29.10	30214	租赁费	5.80
30307	医疗费	35.04	30216	培训费	1.44
30311	住房公积金	53.31	30217	公务接待费	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.90	30226	劳务费	0.90
			30228	工会经费	8.76
			30231	公务用车运行维护费	19.80
			30239	其他交通费	74.54
			30299	其他商品和服务支出	27.92
人员经费合计		978.95	公用经费合计		197.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.32	78	0	0	0	51.32	141.01	71.15	19.8	0	19.80	50.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:我局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3223.57万元。

1.财政拨款收入3219.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余4.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计3223.57万元。包括：

1．一般公共服务（类）3018.69万元。其中：

行政运行973.04万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资2045.65万元。

2．社会保障和就业（类）114.87万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗保障35.04万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）53.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5．年末结转和结余1.66万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明。

1.决算收入增减变化情况。

2016年财政拨款收入3219.53万元，同比增加539.73万元，增长20.14%。主要原因：1.离退人员和在职人员政策性调资，增加工资经费。2.增加公务交通补贴。3.增加绩效考评奖励经费。4.追加桂粤合作驻点招商大行动及赴江浙沪开展项目对接洽谈活动经费和“汇商聚智携手圆梦—共建21世纪海上丝绸之路”活动经费。

2.决算支出增减变化情况。

2016年全年支出3221.91万元，同比增加399.92万元，增长14.17%。其中：基本支出1176.26万元，占总支出36.51%，比上年增加92.80万元，增长8.57%；项目支出2045.65万元，占总支出63.49%，比上年增加307.12万元，增长17.67%。主要原因为增加政策性调资、公务交通补贴、绩效考评奖励经费及追加桂粤合作驻点招商大行动及赴江浙沪开展项目对接洽谈活动经费和“汇商聚智携手圆梦—共建21世纪海上丝绸之路”活动经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出3221.91万元，其中：基本支出1176.26万元，项目支出2045.65万元。

（一）一般公共服务（类）3018.69万元。其中：

行政运行973.04万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资2045.65万元。

（二）社会保障和就业（类）114.87万元：主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）医疗保障35.04万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）53.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我局无政府性基金收入和支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.26万元，其中：人员经费978.95万元，主要包括：基本工资208.47万元、津贴补贴326.64万元、奖金0.72万元、伙食补助费0.33万元、绩效工资132.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.13万元、离休费39.38万元、退休费38.33万元、抚恤金29.10万元、医疗费35.04万元、住房公积金53.31万元、其他对个人和家庭的补助支出21.90万元；公用经费197.31万元，主要包括：办公费9.96万元、印刷费0.23万元、手续费0.03万元、水费4.13万元、电费8.20万元、邮电费8.36万元、物业管理费4.50万元、差旅费17.96万元、维修（护）费4.72万元、租赁费5.80万元、培训费1.44万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.90万元、工会经费8.76万元、公务用车运行维护费19.80万元、其他交通费用74.54万元、其他商品和服务支出27.92万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算71.15万元；公务用车购置及运行费支出决算19.80万元；公务接待费支出决算50.06万元。

2016年因公出国（境）费支出71.15万元，比年初预算减少6.85万元、下降8.78%，主要原因是有些出访团组未能成行；比上年减少7.02万元、下降8.98%，主要原因是出访团组减少，2015年因公出国（境）团组共计14个，2016年因公出国（境）团组共计12个。2016年公务用车运行支出19.8万元，与年初预算持平；比上年减少10.44万元，下降34.52%，主要原因是公务用车保有车辆由去年10辆减到6辆。2016年公务接待费支出50.06万元，比年初预算减少1.26万元，下降2.46%，主要原因是严格执行接待标准，减少了接待团组。比上年减少10.94万元，下降17.93%，主要原因是今年来我区投资考察的企业家人数减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出71.15万元。全年使用财政拨款安排，共牵头组织9批次因公出国（境）团组94人次（含本局26人次），另有3人次分别参加其他单位牵头组织的困公出国（境）团组，出访开展利用外资投资促进活动。开支内容包括：赴香港、澳门、台湾、文莱、菲律宾、泰国、越南、老挝、日本、瑞士、奥地利、美国、古巴、圭亚那等重点国家或地区开展利用投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等等。“走出去”团组开展利用外资招商工作，除参加国（境）外重要展会活动外，着重围绕全区重点产业开展系列专题精准招商活动，登门拜访国（境）外有关投资促进部门、重要商协会机构和知名企业，圆满完成出访任务，取得良好效果，吸引了一批世界500强、跨国公司、行业领军企业投资落户广西。

（二）公务用车购置及运行费支出19.80万元。其中：

1．本局没有公务用车购置支出。

2．公务用车运行支出19.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出19.80万元，平均每辆3.30万元。主要支出为：燃料费5.05万元、维修费9.16万元、过桥过路费2.76万元、保险费2.83万元。

（三）公务接待费支出50.06万元，主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组，以及有关招商引资活动的接待费用，其中：国内公务接待批次30 次，人次2250人；国（境）外公务接待批次11次，人次510人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出197.31万元，比2015年增加81.87万元，增长70.92%。主要原因是：增加了公务交通补贴，办公经费、电费、差旅费和工会经费提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额165.45万元，其中：政府采购货物支出18.30万元、政府采购工程支出26.34万元、政府采购服务支出120.81万元。授予中小企业合同金额165.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本局共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1383.65万元，占年初预算的69.29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.招商引资重点项目协调推进工作专项经费。 着力推进项目落地，强化跟踪服务，为投资促进工作营造了良好环境。加强各级协调推进机制常态化建设，进一步做好协调服务和督查督办工作，打通项目落地“最后一公里”。明确自治区级统筹推进53个重点项目（事项），着力推动一批大项目、好项目落地。针对自治区系列重大活动签约项目落地中存在的问题和困难，先后组织四批次对项目开展督查督办和跟踪服务，自治区层面共征集问题项目86个，协调解决108个问题。积极畅通投诉渠道，把招商引资项目投诉受理情况纳入设区市绩效考评，确保企业投诉的问题得到有效解决，进一步营造“亲”和“清”的和谐政商环境。据国家统计局广西调查总队2016年调查报告显示，企业对投资环境的总体满意度为81.23，比2015年上升0.48个百分点。

2. 国内外重大招商活动专项经费和出国专项经费。

——到位资金再上新台阶。全区共引进外来投资到位资金6691亿元，同比增长11.6%。其中，全口径实际利用外资47亿美元，同比增长10.4%；战略性新兴产业到位资金同比增长32.7%。超额完成了年度目标任务。

——开放合作取得新发展。立足“四维支撑、四沿联动”开放招商成效明显。其中，引进港澳台到位资金35亿美元，占实际利用外资的74%；引进东盟10国到位资金5.2亿美元，同比增长27%；引进欧美日韩到位资金6.8亿美元，同比增长9.3%；引进广东、北京、福建、浙江四省市到位资金4219亿元，占外来投资到位资金的63.1%。

——精准招商实现新突破。一年来，共新签约项目3401个，总投资6158亿元。其中，引进世界500强企业项目17个，总投资252亿元，同比增长17.5%；引进国内500强企业项目74个，总投资1153亿元，同比增长25.9%。

——结构优化集聚新动能。全区服务业、高新技术产业呈加速发展的良好势头，三次产业招商引资到位资金比重分别为6%、37.5%、56.5%。其中，三产连续7个季度超过第二产业比重，战略性新兴产业和现代服务业合计到位资金同比2015年翻了一番。

3. 重点招商项目专项经费。加大宣传推介力度，强化项目策划包装，为投资促进工作提供了重要支撑。加强项目宣传推介，运用微博、微信实时发布投资资讯，制作大健康产业、先进装备制造业推介专题片，实现了推介项目和政策宣传信息化。着眼科学精准招商，加强项目策划包装，通过区市联动和部门联合策划包装机制，积极探索联合专业机构、利用外脑和专家评审等方式，以传统优势产业、战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业为重点产业，以重大投资促进活动为主题，共策划包装及推介522个全区重大产业项目，项目总投资9459.12亿元。严格招商引资项目论证评审，每次重大活动招商引资签约项目都会同自治区发改委、环保厅进行联评联审，从源头上把好招商引资签约项目质量关，起到了较好的示范引导作用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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