广西壮族自治区投资促进局 2019年部门决算

目  录

第一部分：基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。
    （二）参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。
    （三）负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。
    （四）承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。
    （五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。 
    （六）参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。
    （七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。
    （八）指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。
    （九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设9个内设机构，即办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处和机关党委。

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：　2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入4239.57万元。其中本年收入4239.57万元，较2018年度决算数增加897.02万元，增长26.84％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入4239.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加897.02万元，增长26.84％。主要原因是追加2018年度绩效考评奖金（岗位绩效部分）、2018年度机关绩效考评奖金经费（补差部分）、2019年度区直机关绩效考评奖金（预发额度）、2019年统发工资经费、“北京世园会广西贸易投资推介会暨‘桂品丝路行’北京站”活动经费、2019广西大健康产业峰会活动经费、2019年广西全面对接粤港澳大湾区产业发展推介会暨签约仪式经费、2019广西—浙江（长三角地区）投资合作洽谈会经费、投资促进推广工作前期经费、因公出国境经费、公务用车购置经费等。

2．上年结转和结余252.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加233.63万元，增长1209.89％，主要原因是招商引资项目代办服务平台等“三个平台”专项经费结转2019年使用。

    （二）本部门2019年度总支出4437.56万元。其中本年支出4437.56万元，较2018年度决算数增加1328.64万元，增长42.73％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）3978.85万元。其中：行政运行1016.47万元（主要用于发放在职人员工资和基本支出）、一般行政管理事务23.89万元（主要是行政管理事务支出）、招商引资2913.96万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）、其他商贸事务支出24.53万元（主要是公务用车购置费用）。较2018年度决算数增加1203.28万元，增长43.35％。主要原因是追加2018年度绩效考评奖金（岗位绩效部分）、2018年度机关绩效考评奖金经费（补差部分）、2019年度区直机关绩效考评奖金（预发额度）、2019年统发工资经费、“北京世园会广西贸易投资推介会暨‘桂品丝路行’北京站”活动经费、2019广西大健康产业峰会活动经费、2019年广西全面对接粤港澳大湾区产业发展推介会暨签约仪式经费、2019广西—浙江（长三角地区）投资合作洽谈会经费、投资促进推广工作前期经费、因公出国境经费、公务用车购置经费等。

2．社会保障和就业（类）327.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加116.19万元，增长55％。主要原因是增加了机关职业年金缴费支出。

3．医疗保障48.38万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2018年度决算数减少0.48万元，减少0.98％。主要原因是减少医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）82.94万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2018年度决算数增加9.66万元，增长13.18％。主要原因是增加住房公积金支出。

5．年末结转和结余54.95万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少197.99万元，下降78.28％，主要原因是招商引资项目代办服务平台等“三个平台”专项经费结转已使用完毕。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4437.56万元，较2018年度决算数增加1328.64万元，增长42.73％。其中：基本支出1523.6万元，项目支出2913.96万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3433.12万元，支出决算为4437.56万元，完成年初预算的100％。

（一）一般公共服务（类）年初预算为3010.04万元，支出决算为3978.85万元，完成年初预算的100％。其中：行政运行1016.47万元（主要用于发放在职人员工资和基本支出），决算比预算增加66.19万元，增长6.96％，主要原因为增加在职工资性支出，2018年、2019年绩效考评奖励经费；一般行政管理事务23.89万元（主要是行政管理事务支出），决算比预算增加23.89元，增长100％，主要原因为追加两新组织党建工作示范点补助经费、出国经费；招商引资2913.96万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出），决算比预算增加854.20万元，增长41.47％，主要原因为追加“北京世园会广西贸易投资推介会暨‘桂品丝路行’北京站”活动经费、2019广西大健康产业峰会活动经费、2019年广西全面对接粤港澳大湾区产业发展推介会暨签约仪式经费、2019广西—浙江（长三角地区）投资合作洽谈会经费、投资促进推广工作前期经费等；其他商贸事务支出24.53万元（主要是公务用车购置费用），决算比预算增加24.53万元，增长100％，主要原因为追加购买一辆7座商务用车费用。

（二）社会保障和就业（类）327.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算比预算增加35.64万元，增长12.21％，主要原因为增加离退休生活补助经费、死亡抚恤经费。

（三）医疗保障48.38万元，主要用于支付机关职工的医疗保险支出。决算与预算持平。

（四）住房保障支出（类）82.94万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。决算与预算持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1063.35万元，完成年初预算100％。决算比预算增加47.76万元，增长4.7％。主要包括：基本工资256.3万元、津贴补贴296.92万元、奖金185.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.8万元、职业年金缴费55.29万元、职工基本医疗保险缴费48.38万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金82.94万元、其他工资福利支出13.82万元。

（二）商品和服务支出233.71万元，完成年初预算100％。决算与预算持平。主要包括：办公费9.58万元、印刷费6.53万元、水费6.16万元、电费6.87万元、邮电费20.58万元、差旅费15.41万元、维修（护）费6.65万元、会议费5.04万元、培训费1．73万元、公务接待费1.32万元、劳务费0.85万元、工会经费13.82万元、福利费4.04万元、公务用车运行维护费22.63万元、其他交通费用67．95万元、其他商品和服务支出44.55万元。

（三）对个人和家庭的补助支出178.12万元，完成年初预算100％。决算比预算增加54.06万元，增长42.64％。主要包括：离休费35.7万元、退休费68.64万元、抚恤金39.22万元、其他对个人和家庭的补助支出34.56万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况　

我局无政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算58.65万元；公务用车购置及运行费支出决算47.16万元；公务接待费支出决算16.32万元。

2019年因公出国（境）费支出58.65万元，比上年减少16.69万元、下降22.15％，主要是出访团组减少；比年初预算增加58.65万元、增长100％，主要是2019年因公出国（境）费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。2019年公务用车购置24.53万元，比上年增加24.53万元，增长100％；比年初预算增加24.53万元，增长100％，主要为购买了一辆7座商务用车。2019年公务用车运行支出22.63万元，与上年、年初预算持平。2019年公务接待费支出16.32万元，与上年、年初预算持平。

具体情况如下：

（一）2019年因公出国（境）费支出58.65万元。全年使用财政拨款安排，共负责组织6批次29人次（含本局20人次）成行出访开展利用外资招商引资活动，即：香港、澳门、以色列、德国、丹麦、泰国、马来西亚、印度尼西亚、奥地利、荷兰、瑞典等重点国家或地区开展投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等等，共拜访对接39家重点目标企业和重要商协会机构，推进一批签约项目加快落地实施，洽谈一批意向投资合作项目。此外，根据上级要求，本局派出2名局领导及7名同志随同自治区领导率团赴香港、澳门开展投资促进活动。“走出去”团组开展利用外资招商引资工作，除参加国（境）外重要展会活动外，着重围绕全区重点产业开展系列专题精准招商活动，登门拜访国（境）外有关投资促进部门、重要商协会机构和知名企业，圆满完成出访任务，吸引了一批世界500强、跨国公司、行业领军企业投资落户广西。

（二）公务用车购置及运行费支出47.16万元。其中：

1．公务用车购置支出24.53万元，购置了一辆7座商务车，主要用于接待客商用车。

2．公务用车运行支出22.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出22.63万元，平均每辆3.77万元。主要支出为：燃料费3.58万元、维修费14.16万元、过桥过路费2.53万元、保险费2.36万元。

（三）公务接待费支出16.32万元，主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组，以及有关招商引资活动的接待费用，其中：国内公务接待批次39次，人次370人；国（境）外公务接待批次13次，人次65人。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出233.71万元，与年初预算持平。比2018年减少6.01万元，下降2.51％，主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额903.11万元，其中：政府采购货物支出161.52万元、政府采购工程支出49.59万元、政府采购服务支出692万元。授予中小企业合同金额903.11万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。　

2019年，本局共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1829.98万元，占年初项目经费预算的88.84％。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1．对口支援三峡库区专项经费。2019年，我局顺利完成对口援助重庆市长寿区404万元任务，其中用于库区援建项目建设公益类资金400万元，移民致富带头人培训资金4万元，为促进库区经济建设发展和移民的安稳致富作出了积极贡献，很好地完成了预算绩效支出目标。

（1）积极开展经常性互动互访活动。

截止2019年12月31日，我局与长寿区双方领导率队相互来往考察、对接工作3次，往来人数达20人次，其中厅级领导互访4人次。我局专门邀请长寿区组团参加了在广西南宁举办的第16届中国－东盟博览会。

（2）紧盯关键项目确保援建成效。

根据2019年度广西对口支援长寿区项目工作方案和长寿库区观光农业发展规划，经桂长双方深入考察对接和充分协商，把2019年广西壮族自治区无偿援助长寿区的400万元资金，继续用于长寿沙田柚博物馆项目建设。全部资金已于3月份拨付至重庆市长寿区人民政府对口支援工作办帐上，确保征地、拆迁等项目前期工作的顺利开展。

（3）务实开展库区移民致富带头人实用技术培训。

12月，经与长寿区反复沟通商定，我局用4万元预算资金举办了2019年桂长两地对口支援产业交流恳谈会，15名移民致富带头人前往广西参加了恳谈会。

2．国内重大招商活动专项经费。2019年我局通过开展重点产业招商、县域招商及开展国内重点展会等专题招商活动，瞄准中央企业集团，全面对接旗下行业重点企业；突出公司行业优势，精准对接强优知名企业集团；瞄准价值链中高端，紧盯行业旗舰型知名企业；搭建招商平台，合力开展精准对接洽谈。2019年，面对严峻复杂的国内外发展环境，全区投资促进系统在自治区党委、自治区人民政府的正确领导下，在自治区投资促进委员会的统筹协调下，全面实施产业大招商三年行动计划，深入开展重点产业大招商行动，锐意进取、迎难而上、精准招商，投资促进工作呈现稳中有升的良好态势。全区引进区外境内招商引资到位资金8497.7亿元，增长11.8％，完成全年8210亿元目标任务的103.5％。其中，战略性新兴产业到位资金完成1592.1亿元，增长46.6％，为广西经济社会发展提供了有力支撑。

3．招商引资项目代办服务平台等“三个平台”专项经费。根据全区深化改革优化营商环境大会印发的《中共广西壮族自治区党委　广西壮族自治区人民政府关于进一步深化改革创新优化营商环境的若干意见》（桂发〔2018〕10号），以及《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发＜关于构建新型政商关系做好亲商安商工作的意见＞的通知》（桂办发〔2018〕23号）文件精神，由自治区投资促进局局牵头负责建立招商引资项目代办服务平台、优化营商环境投诉举报平台、政企沟通（协调服务）平台等三大平台。经自治区领导同意，三大平台相关建设机制均已正式出台并组织实施。2019年自治区投资促进局认真贯彻落实全区深化改革优化营商环境大会精神，围绕着力构建“亲”“清”新型政商关系，充分发挥项目代办平台、政企沟通（协调服务）平台、优化营商环境投资举报受理平台等三大平台机制优势，强化招商引资重点项目前期服务和落地推进，为全区经济高质量发展和优化营商环境工作做出积极贡献。

4.2019年广西大健康产业峰会专项经费。2019年11月7－9日，亚布力中国企业家论坛2019大健康产业峰会在广西·南宁召开，本次大会得到中国农工民主党中央委员会、国家中医药管理局、广西壮族自治区人民政府，以及多家媒体的大力支持，800余位知名企业家、专家学者、政府领导、行业佼佼者齐聚一堂，围绕大健康主题，从投资、创新、未来医疗等多角度展开头脑风暴，碰撞思想火花，共话大健康产业发展。而且本次大会充分发挥广西得天独厚的特殊区位、生态环境、长寿品牌、旅游资源和优惠政策等优势，促进大健康领域国际国内交流合作，扩大和提升广西大健康知名度，大力吸引国内外企业来桂投资，把大健康产业培育成为我区战略性支柱产业和拉动经济增长的新动能，为建设壮美广西、共圆复兴梦想作出积极贡献。

5．信息化建设工作经费。以信息化手段加强投资促进各个环节的服务效能，实时查询项目状态、所属产业、投资估算等信息，为科学招商、精准招商提供更加全面、准确、高效的信息数据服务。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表